呼和浩特市2026年度呼和浩特市第三医院预算公开报告

发布日期：2026-02-27

呼和浩特市2026年度呼和浩特市第三医院预算公开报告

批复时间： 2026 年 2 月 25 日

公开时间： 2026 年 2 月 27 日

呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处于新华西街与西二环交汇处，现医院办公用房为 2010 年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积 3000 平米，设床位数 50 张。另外一个院区（简称文化宫街院区）位于原呼市中蒙医院旧址，业务用房建筑面积 9700 平米，医院原有 400 张床位。

（二）部门主要职责

文化宫街院区，经 2018 年第 21 次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区将推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。发展精神康复业务与筹建精卫中心“两手抓，两不误”，医院立足实际，统筹规划，多管齐下，康复医疗和精神卫生工作有机融合。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科、内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科、精神科。本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市第三医院部门本级。

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市第三医院为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设19个内设机构，分别为党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科、内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科、精神科。

参照公务员法管理的事业编制0个，公益二类事业编制68个，实有人数56人，其中：在职人员56人，离休人员0人、退休人员92人，较上年在职人员增加0人。

2.单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市第三医院	差额拨款事业单位

三、2026年部门主要工作任务及目标

在确保基本医疗、公共卫生服务、120急救转运、尘肺病康复及预防性健康体检等现有业务稳步提升的基础上，着力拓展新业务领域，保障医院转型过渡期的收入水平。与教育部门建立长效联动机制，继续全面开展回民区中小学生体检工作，并逐步扩展至高校大学生健康体检，覆盖从基础教育到高等教育的全学段人群。针对我院住院治疗弱项，规范医保行为，深化院际合作，与其他医院建立伙伴关系，实现资源共享、患者流转和联合诊疗，提高整体医疗效率。

全面推进精神卫生中心建设转型，完成精神科资质审批并加注精神科。科学优化院区功能，北楼二层全面规划为心理和精神门诊区域，合理布局诊室、咨询室及评估室，并配置专业设备（包括心理测评系统、生物反馈仪等），为患者提供规范化的心理精神诊疗服务；东楼三层中医科开展睡眠中心，依托中医特色疗法，专注于睡眠障碍的诊断与治疗，提供个性化调理方案，帮助患者改善睡眠质量，提升生活健康水平，完成北四楼精神一科病房维修改造工作。

精神卫生防治工作。进一步完善全市精神卫生防治体系，加强对九个旗县区精神卫生防治工作的指导力度，压实各旗县区主体责任，确保报告患病率、患者管理率、规律服药率等核心指标达到国家规定标准，力争综合评分位居全区前列。实施精细化管理，严防严重精神障碍患者肇事肇祸事件。与呼和浩特市残疾人联合会建立合作关系，共同开展精神疾病的专业鉴评工作。

全力推动搬迁及新址运营。进一步完善精神卫生院区二次深化设计与功能优化，重点升级医疗设施、精准规划职能布局和空间布局。制定详细的搬迁方案，确保搬迁过程高效有序。实施高层次人才引进与精准招聘，多渠道吸引专业人才，建立引育留用机制，强化人才梯队建设，提升竞争力与服务能力。进一步明确重点学科建设方案，重点建设儿童青少年心理干预、老年心理疾病管理和慢性精神康复。组织专家下沉基层，通过巡回医疗、讲座和培训提升基层服务能力。

信息化建设。对现有信息系统实施提升和优化，以满足精神专科诊疗需求。上线CA电子认证、OA管理、护理管理等系统，提升能力、网络和存储设备扩容升级。同时推出社会心理服务数字云平台，弥补我市心理基础服务设施的短板。

第二部分2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市第三医院2026年度收入总计2317.29万元、支出预算总计2317.29万元，与上年相比收入减少510.96万元、支出预算总计减少510.96万元，收入减少18.07%，支出减少18.07%。其中：

（一）收入预算总计2317.29万元。包括：

1．本年收入合计2317.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入978.48万元，与上年相比增加140.21万元，增加16.73%。主要原因是本年增加重大公共卫生服务，用于疫情防控支出项目。

（2）其他收入1338.81万元，与上年相比减少451.17万元，减少25.21%。主要原因是减少本年其他资金项目收入。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2317.29万元。包括：

1．本年支出合计2317.29万元。

（1）科学技术支出6万元，主要用于人才引进安置费。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因用于人才引进安置费。

（2）社会保障和就业支出222.46 万元，主要用于退休人员项目外工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少6.68万元，减少2.92%。主要原因是退休人员去世、在职职工退休。

（3）卫生健康支出2011.75万元，主要用于我院日常运营和人员经费。与上年相比减少307.82万元，减少13.27%。主要原因是本年自有资金运营经费项目支出减少。

（4）住房保障支出77.07万元，主要用于在职、在编人员住房补贴。与上年相比增加3.55万元，增加4.82%。主要原因为在职人员工资增加导致住房补贴增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市第三医院2026年收入预算合计2317.29万元，包括本年收入2317.29万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入978.48万元，占42.23%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1338.81万元，占57.77%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2026年支出预算合计2317.29万元，其中：

基本支出1994.3万元，占86.06%；

项目支出322.99万元，占13.94%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市第三医院2026年度财政拨款收入总计978.48万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少59.79万元，减少5.76%。主要原因本年度财政项目收入减少，减少政府性基金预算收入。财政拨款支出总预算978.48万元，财政拨款支出总计减少59.79万元，减少5.76%。主要原因是本年度财政项目支出减少，减少政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2026年一般公共预算财政拨款支出预算978.48万元，与上年相比增加140.21万元，增加16.73%。主要原因是本年度财政项目支出增加，用于疫情防控支出项目。

（一）科学技术支出

1.其他科学技术支出其他科学技术支出预算6万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因为本年人才引进安置费。

（二）社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算128.7万元，与上年相比减少13.21万元，减少9.31%。变动原因为退休职工去世。

2.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算62.51万元，与上年相比增加4.35万元，增加7.48%。变动原因为在职人员工资增加所导致的养老保险缴费增加

3.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费年初预算31.25万元，与上年相比增加2.17万元，增加7.47%。变动原因为在职人员工资增加所导致的职业年金缴费增加。

（三）卫生健康支出

1.公立医院综合医院年初预算504.17万元，与上年相比减少1.94万元，减少0.38%。变动原因为本年财政项目支出减少。

2.公共卫生重大公共卫生服务年初预算143.5万元，与上年相比增加143.5万元，增加100%。变动原因为本年度财政项目支出增加，用于疫情防控支出项目。

3.行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算25.27万元，与上年相比增加1.79万元，增加7.64%。变动原因为在职人员工资增加所导致的医疗补助增加。

（四）住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金年初预算59.81万元，与上年相比增加3.52万元，增加6.25%。变动原因为在职人员工资增加所导致的住房公积金增加。

2.住房改革支出购房补贴年初预算17.26万元，与上年相比增加0.03万元，增加0.16%。变动原因为在职人员工资增加所导致的购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算821.32万元，与上年相比增加15.41万元，增加1.91%，其中：

（一）人员经费817.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费3.36万元。主要包括：其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少200万元，减少100%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年呼和浩特市第三医院预算安排项目3个，项目预算总金额322.99万元。其中，财政本年拨款金额157.16万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金165.83万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2026年一般公共预算机关运行经费预算支出3.36万元，与上年相比减少0.18万元，减少5.08%。主要原因是受本年在职人员减少、退休人员减少影响。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额15万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备14套，单价200万元（含）以上的专用设备8套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算322.99万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。