2024年度内蒙古自治区呼和浩特市 第三医院单位决算公开

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处新华西街与西二环交汇处，医院办公用房为2010年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积3000平方米，设床位数50张。现我院已搬迁至文化宫街院区，经2018年第21次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。该院区的建成将填补呼和浩特市无康复医院的空白。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政科室8个：党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科。临床科室9个：内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市第三医院。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

1.完善医疗质量管理组织，定期召开医疗质量与安全管理会议，针对工作中所发现的问题，从医疗技术水平，医务人员的责任心，医院的管理制度，医疗设备的运行状况等多个角度进行深入剖析，提出具有针对性和可操作性的整改措施，使得医疗质量与安全管理体系更加完善，各部门和人员在医疗质量控制中的职责和权限更加明确。加强病历质量管理，严格执行病历书写规范，定期开展病历质量检查，对不合格病历进行通报和处罚，建立激励和惩罚制度，根据病历质量管理中发现的问题和不足，不断完善病历书写规范和质量控制措施。强化医疗核心制度的落实，组织医务人员进行培训和考核，确保各项制度执行到位。建立有效的监督机制，实时监测关键环节和指标，及时发现问题并进行整改。加强医院感染管理，严格执行消毒隔离制度。加强医务人员的培训和教育，完善制度与流程，规范医疗废物处置，有效预防和控制医院感染的发生。

2.选派业务骨干到上级医院进修学习，学习新技能，拓展新本领，引进新技术，提高医院的综合诊疗水平。优化服务流程，推行预约诊疗、一站式服务等便民措施，减少患者等候时间，提高患者满意度。加强医患沟通，开展患者满意度调查，及时处理患者投诉和建议，构建和谐医患关系。

3.以“双首”健康行动和紧密型城市医疗集团为抓手助推医院康复专科高质量发展。医院以“双首”健康行动和“医疗倍增计划”带动我院重点专科发展，加快构建我院优质高效医疗服务体系，推动卫生健康事业高质量发展。在公立医院高质量发展合作契机下结合康复重点专科：老年康复、神经康复和骨关节康复，从血液净化、心血管康复、妇科诊疗、影像信息共享、肿瘤患者放疗治疗及后期的安宁疗护为切入点多学科、全方位加强合作建设。北京和平里医院专家2024年前半年每周在我院出诊，累计出诊专家38人次、接诊患者160余人次，带教43人次。让呼和浩特市的老百姓在家门口享受北京专家优质的医疗服务，不断提升我院服务能力和水平。依托内蒙古医科大学附属医院紧密型城市医疗集团，多举措使附属医院优质医疗资源下沉，助推三个优势专科落地落实。建立黄织春专家团队心内科名医工作室、呼日勒特木尔名医工作室、林宇专家团队、张英霞彩超名医工作室、乔峤名医工作室。依托附属医院“名医工作室”的协作形式，在管理、技术、培养等方面给予支持。累计上转患者10余人、下沉患者69人次，累计接诊1182人次。

4.人才队伍建设。加大人才引进力度，2024年我院公开招聘名额5个，其中外科医师2名，均为项目人员岗位；其中药师、康复医师各1个，均为高校毕业生岗位2个；按摩师1个，为残疾人岗位。通过公开招聘最终入围3人，3人已入职。按要求完成2025年公开招聘工作和人才引进工作计划。公开招聘共8个名额，目前已完成网上报名，共有11名考生报名通过，均为心理咨询师岗位，其他岗位无报名通过考生。人才引进共7个名额，目前已完成网上报名，共有6名考生报名，其中影像医师岗位报名1人，药师岗位报名2人，心理咨询师岗位报名2人，心理治疗师岗位报名1人。加强人才培养，医院不断组织医务人员参加学术交流、业务培训和继续教育，提高医务人员的业务素质和技术水平。2024年陆续派出医护人员近20余名进行进修学习。

5.建设智慧医疗和信息化建设。为推动新一代信息技术与医疗服务深度融合，积极推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院和医院信息标准化建设，提高群众看病就医的便捷度、满意度。电子病历测评。根据电子病历应用水平分级评价工作要求，我院通过电子病历3级测评。网络安全等级保护测评。根据《网络安全法》和《网络安全等级保护管理条例》，我院通过网络安全等级保护2级测评并备案。检查检验结果互通共享平台对接。我院已经建立区域内检查检验结果互通共享信息化规范，减少患者在不同公立医院检查化验次数，让群众少跑腿。医改监测平台数据对接。与医改监测平台对接，实现大数据等新一代信息技术与医疗服务深度融合，提高医疗数据质量，确保惠民服务、业务监管等功能得到推广应用。医保刷脸支付。医院开通了医保刷脸支付，患者医保挂号、缴费无需携带医保卡，无需手机出示医保电子凭证，本人直接刷脸支付即可，提升了患者看病就医的便捷性与满意度，提升了医院智慧服务能力。

6.落实教学任务与科研工作。全年培养住院医师规范化培训全科学员一共39人，出科34人。组织考试出科考试12次。组织学生专题讲座12次，科室每月组织讲座4次，教学查房及门诊教学4次。定期组织检查教学工作的落实情况。通过开展各种形式的进修学习、师资培训活动，提高授课教师、临床带教教师的教学水平，规范临床教学，培养合格医学人才。选送各科室科主任及业务骨干参加省内外学术会议及短期培训班等，学成后在院内组织成果展示，为培养学科带头人奠定良好基础。为了进一步提升医务人员的科研水平和创新能力，推动医院科研工作高质量发展的高水平科研成果产出，鼓励医护人员从临床实践中发现科研课题，明确了科研项目申报、审批、执行、结题等各个环节流程，提高了工作效率。2024年我院积极参与市科技局科技项目申报工作，院内立项5项，获批2项，实现医院科研转化“零”突破。院内科研人员锐意创新，积极进取，使科研工作保持了良好发展势态，科研实力跃上一个新的台阶。这些成果的取得，增强了我院科研技术整体实力，提高了学术水平，推动了医院高质量发展和技术创新，实现了医院整体发展。

7.深化体制机制改革行动，深化药品耗材管理改革。持续推进医疗价格动态调整和医保支付方式改革。依据市医保局对全市原2021版85项医疗服务项目进行整合调整，我院进行了相应的同步整合调整，对各类项目进行了重新定价，目前医院正在完善二级医院诊疗项目、收费标准与医院等级相匹配。我院积极对接市医保局，纳入DIP结算付费单位。自集中带量采购开展以来，医院及社区严格按照上级文件规定，通过公共平台进行“4+7”“8+2”“十三省联报”等多批次的西药，中成药，中药饮片及试剂的报量工作。药品集中采购后，药品价格优惠颇多。院内带量药品150余种，占本院药品目录的32%，通过药品耗材管理改革，使得患者就医和诊疗费用进一步下调，让患者实实在在得到实惠。

8.精神卫生中心筹备工作。整合重组筹备工作准备情况。成立筹备工作推进组。根据《呼和浩特市卫生健康委员会关于成立市第三医院（市精神卫生中心）筹备工作领导小组的通知》呼卫健便函〔2024〕13号文件，拟由市第三医院承担市精神卫生中心职能职责。2024年1月呼和浩特市第三医院召开党支部会议，会议研究决定成立筹备工作推进组，按照推进组工作分工，各小组通过实地考察与施工方积极进行对接工作。储备精神卫生专业人员。医院派出现有人员转岗培训及业务学习。经医院与内蒙古自治区第三医院协商，2024年4月1日派去两位医生进行转岗培训。2024年10月又陆续派出近二十名（医生10名）医护人员进行转岗及业务培训。学习区内外先进的精卫中心运营方法及经验。为了学习精神卫生领域的学科建设、预防、治疗等先进工作理念和经验，4月25日医院中层干部14人前往内蒙古自治区第三医院进行考察学习。7月初对接北京回龙观医院优质医疗资源，围绕精神卫生服务体系建设、医疗服务网络、障碍防治、资源共享与技术支持、人才培养与学术交流、信息化建设与远程医疗、科研合作与成果转化、服务项目与质量提升、公共卫生应急保障、区域医疗协作等方面进行深入学习。7月18日，业务骨干20余人赴包头第六医院进行参观学习，在学科建设、科室设置、管理模式以及专业医疗团队建设取得收获。

组建呼和浩特市精神卫生防治办公室并开展工作。2024年8月13日呼和浩特市精神卫生防治办公室正式组建成立并开展工作，并于8月对九个旗县区严重精神障碍患者进行调研摸底，9月25日举办了2024年精神卫生重点工作大会，参会人员200余人。10月23日，第一批精神类药品开始对九个旗县区配送。期间对呼和浩特市第一监狱、第二监狱内服刑人员进行确诊、筛查疑似患者及调药工作，对清水河所有中心卫生院中需要补开诊断的患者及疑似患者做排查工作。目前线上线下督导质控重精工作确保5率达标，在12月13日召开全市通报会、与政法、公安等多部门沟通协调会。积极推进呼和浩特市社会心理服务体系建设和完善工作。打造呼和浩特市“科普宣传预防、心理问题疏导、心理疾病治疗、心理危机干预”覆盖全市的四级社会心理服务体系，积极开展“进学校、进社区、进医院、进机关”活动，以“满足服务供给、区域整体推进、医社联动共建、推动融合发展"的服务理念，打造116N8（明确一个目标、打造一支队伍、建立多个服务阵地、实现6个融合、提供8种服务）服务模式和服务网络，重点开展人员培训、社区康复、常见精神障碍的预防三大模块的工作。目前共开展人员培训9场；社区康复活动20场、个案服务42次；常见精神障碍预防22场，受益人群达2600多人次，项目服务实施以来收到服务对象的广泛好评，为我市社会心理服务体系的建设取得了一定的实践和专业基础。成功举办1次心理健康公益讲座。为了更好的承接市精神卫生工作，11月1日举办“良好睡眠健康之源”为主题的心理健康公益讲座。本次讲座活动在我市权威媒体平台“青橙融媒”同步线上直播。现场参加人员300余人，线上观看730余万人次。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度收入、支出决算总计均为6505.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3755.10万元，增长136.55%，变动原因：本年度增加公立医院改革与高质量发展示范项目资金、重大传染病防控经费、呼和浩特市第三医院电梯拆旧换新改造经费、基本公共卫生服务补助经费等项目；与上年决算相比，收、支总计各增加1401.87万元，增长27.47%。其中：

（一）收入决算总计6505.18万元。包括：

1.本年收入决算合计6487.02万元。与上年决算相比，增加1399.35万元，增长27.50%，变动原因：本年度增加项目收入较多且事业收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余18.16万元。与上年决算相比，增加2.51万元，增长16.06%，变动原因：本年度事业收入增加。

（二）支出决算总计 6505.18万元。包括：

1.本年支出决算合计6490.97万元。与上年决算相比，增加1405.82万元，增长27.65%，变动原因：本年度增加项目支出，且事业支出随事业收入增长而增长。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余14.21万元。结转和结余事项：单位自有资金结转。与上年决算相比，减少3.96万元，下降21.78%，变动原因：本年度事业支出增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2024年度本年收入决算合计6487.02万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5206.81万元，占80.27%；

 本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

 本年上级补助收入0万元，占0%；

 本年事业收入1280.21万元，占19.73%；

 本年经营收入0万元，占0%；

 本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

 本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度本年支出决算合计 6490.97万元，其中：

  本年基本支出2399.62万元，占36.97%；

  本年项目支出4091.35万元，占63.03%；

  本年上缴上级支出0万元，占0%；

  本年经营支出0万元，占0%；

  本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为5206.81万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3687.17万元，增长242.64%，变动原因：本年度增加公立医院改革与高质量发展示范项目资金、重大传染病防控经费、呼和浩特市第三医院电梯拆旧换新改造经费、基本公共卫生服务补助经费等项目；与上年决算相比，收、支总计各增加1353.88万元，增长35.14%，变动原因：本年度增加呼和浩特市第三医院电梯拆旧换新改造经费、市本级相关医务人员临时性工作补助经费等项目。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度一般公共预算财政拨款支出决算5206.81万元。与年初预算1519.64万元相比，完成年初预算的342.64%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为713.12万元，与年初预算相比增加713.12万元。其中：

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算713.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2024年自治区开展特色专科人才培养计划经费、2024年自治区公立医院改革与高质量发展特色专科人才培养计划、2023年市本级公立医院改革与高质量发展示范项目配套资金专科能力提升经费等项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为258.74万元，与年初预算相比增加24.48万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算138.52万元，支出决算163万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增离退休职工抚恤金项目。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.83万元，支出决算63.83万元，完成年初预算的100%。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.91万元，支出决算31.91万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 3985.00万元，与年初预算相比增加2775.63万元。其中：

1.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1184.45万元，支出决算1974.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2024年中央财政医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助经费项目、呼和浩特市第三医院彩超设备补助经费项目、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助经费等项目资金。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算1518.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增公立医院改革与高质量发展卫生健康信息化建设经费、2024年中央配套公立医院专科能力提升经费等项目资金。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算23.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2024年中央财政基本公共卫生服务经费、2023年市本级基本公共卫生服务补助经费等项目资金。

4.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算86.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2024年中央财政重大传染病防控经费项目、疫情防控重症救治能力建设经费项目资金。

5.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算118.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增临时性工作补助经费项目资金。

6.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.92万元，支出决算24.92万元，完成年初预算的100.00%。

7.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算237.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2023年市本级公立医院改革与高质量发展示范项目配套资金引进北京等地专家团队帮扶合作经费项目、呼和浩特市第三医院电梯拆旧换新改造经费项目资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 249.95万元，与年初预算相比增加173.94万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.5万元，支出决算59.5万元，完成年初预算的100%。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.51万元，支出决算190.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：补发以前年度住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1115.46万元，其中：

（一）人员经费1115.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4091.35万元，其中：

（一）工资福利支出767.87万元。主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出823.66万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助14.50万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出2485.32万元。主要包括：专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

 1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度公用经费支出决算621.86万元，与上年决算相比，减少183.24万元，下降22.76%，变动原因：本年减少公用经费支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度政府采购支出总额2036.79万元，其中：政府采购货物支出1590.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446.46万元。政府采购授予中小企业合同金额1703.19万元，占政府采购支出总额的83.62%，其中：授予小微企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的0.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.8%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）13台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金4091.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“呼市第三医院改建项目欠付农民工工资项目1”“体检费”“二次供电项目欠款”“呼和浩特市第三医院彩超设备补助经费”“搬迁维修改造项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1124.69万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市第三医院2024年度在决算中反映34个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共34个项目的绩效自评结果。

   1.呼市第三医院改建项目欠付农民工工资项目1自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为143.8万元，执行数为143.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）拖欠工人工资人数(人)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

（2）发放工人工资人数(人)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）项目完成质量(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

（2）及时发放质量(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）完成支付时间(日)，目标值12.31，完成值12.31，分值5，得分5。

（2）发放完成时间(日)，目标值12.31，完成值12.31，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）投入成本(万元)，目标值143.8，完成值143.8，分值5，得分5。

（2）使用成本(万元)，目标值143.8，完成值143.8，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）提升医院影响力，目标值逐渐加强，完成值逐渐加强，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）提高农民工生活幸福感，目标值逐渐加强，完成值逐渐加强，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）提升医院影响力，目标值逐渐加强，完成值逐渐加强，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）患者满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：严格按照农民工工资发放要求及时发放到位，做到及早申请、尽快发放，避免为社会及单位造成不必要的麻烦和损失。认真履行社会及单位的责任，以保障农民工合法权益，避免引起不良社会舆情，打造良好的营商氛围。将单位拖欠农民工的合法工资尽快申请并拨付到位，提高农民工生活质量及家庭幸福指数，营造和谐良好的家庭环境，减轻农民工失业对社会与家庭带来的不良后果。

   2.体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）参与体检职工人数（人），目标值145，完成值145，分值10，得分10。

（2）体检次数（次），目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）体检卡发放到位率（%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（2）应检尽检率（%），目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）体检卡发放完成时间，目标值2024年7月前，完成值2024年7月前，分值5，得分5。

（2）体检卡有效时间（年），目标值1，完成值1，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）体检费用支出标准（元/人），目标值1000，完成值1000，分值5，得分5。

（2）体检总额（万元），目标值14.5，完成值14.5，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提早发现潜在疾病，保障职工健康水平，目标值持续，完成值持续，分值10，得分0。

（2）体检受益人数（人），目标值145，完成值145，分值10，得分10。

6.可持续影响指标

（1）提高职工疾病预防控制水平，目标值持续，完成值持续，分值10，得分0。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）职工满意度（%），目标值95，完成值95，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：按照预算管理规定，体检费用申请到位后，要严格按照预算和国库专项资金管理办法有关规定，建立健全单位内部管理机制，制定专项资金管理办法，同时要加快预算执行进度。体检费补助资金要做到专款专用，医院根据专项经费管理工作要求合理安排并使用体检费项目资金，不得擅自扩大项目资金支出范围，随意改变资金支出用途，更不得以任何形式截留、挤占、挪用和滞留体检费资金。

  3.二次供电项目欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为215.56万元，执行数为215.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）二次供电设备改造数量(个)，目标值1，完成值1，分值4，得分4。

（2）审计项目数量(个)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

（3）涉及支付公司单位数量(家)，目标值2，完成值2，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）二次供电设备质量达标率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）二次供电项目欠款支付足额率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3.时效指标

（1）二次供电设备完成时间，目标值2022年2月完成，完成值2022年2月完成，分值3，得分3。

（2）项目审计完成时间，目标值2022年2月完成，完成值2022年2月完成，分值3，得分3。

（3）二次供电项目欠款支付完成时间，目标值2024年3月前，完成值2024年3月前，分值4，得分4。

4.成本指标

（1）支付改造二次供电项目欠款(万元)，目标值213.56，完成值213.56，分值5，得分5。

（2）支付项目审计尾款(万元)，目标值1.5，完成值1.5，分值4.5，得分4.5。

（3）支付其他成本(万元)，目标值0.5，完成值0.48，分值0.5，得分0.5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高医疗服务，目标值有效提高，完成值有效提高，分值10，得分10。

（2）解决之前年度工程欠款避免产生经济纠纷，目标值保障，完成值保障，分值10，得分10。

6.可持续影响指标

（1）保障医院各项工作正常运行，目标值有效提高，完成值有效提高，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）患者及医务人员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：呼和浩特市第三医院是公立非营利性二级康复医院，肩负着呼市地区医疗康复责任，严格按照医院资金文件要求，建立健全医院内部管理及考核制度，加强专项资金使用情况监管工作，认真开开展专项资金管理和使用情况的监督检查工作，及时发现和纠正存在问题。

 4.呼和浩特市第三医院彩超设备补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.93分。全年预算数为395万元，执行数为295万元，完成预算的74.68%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）采购彩超设备数量(台)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

（2）彩超设备数量(台)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）采购彩超设备验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）功能科采购彩超设备验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

3.时效指标

（1）设备购置完成时间，目标值2021.12，完成值2021.12，分值5，得分5。

（2）设备投入使用时间，目标值2021.12，完成值2021.12，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）采购彩超设备数量成本(万元)，目标值395，完成值295，分值5，得分3.73。

（2）彩超设备数量成本(万元)，目标值395，完成值295，分值5，得分3.73。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）提高医疗水平增加医院收入，目标值显著提高，完成值显著提高，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）提高医疗服务，目标值显著提高，完成值显著提高，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）保障医院各项工作正常运行，目标值显著提高，完成值显著提高，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）患者及医务人员满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，将数据准确记录，并分析，为预算编制提供可靠的参考和历史数据，使用预算编制有据可依，量入为出，精细高效。我院购买设备，对保障医院各项工作正常开展，促进防控救治能力的提升程度显著。后续将认真落实整改措施，切实加强整改，确保各项工作落到实处。同时持续为患者营造良好的氛围，为患者营造良好的就诊体验。

 5.搬迁维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为455.83万元，执行数为455.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）维修改造面积（平方米），目标值10302.93，完成值10302.93，分值5，得分5。

（2）涉及支付尾款单位数量（家），目标值8，完成值8，分值10，得分10。

2.质量指标

（1）工程设计监理检测工作验收合格率（%），目标值95，完成值95，分值10，得分10。

（2）维修改建施工工作验收合格率（%），目标值95，完成值95，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）维修工作整体完成时间，目标值2023年10月，完成值2023年10月，分值5，得分5。

（2）项目尾款支付完成时间，目标值2024年2月，完成值2024年2月，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）支付项目工程尾款（万元），目标值258，完成值258，分值5，得分5。

（2）支付监理费尾款（万元），目标值37.16，完成值37.16，分值2，得分2。

（3）支付审计费尾款（万元），目标值160.67，完成值160.67，分值3，得分3。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）优化医院卫生医疗配置改善医疗服务环境，目标值有效提高，完成值有效提高，分值10，得分10。

（2）解决之前年度工程欠款避免产生经济纠纷，目标值保障，完成值保障，分值10，得分10。

6.可持续影响指标

（1）确保医院能尽快投入使用满足人民群众就医需求，目标值显著，完成值显著，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）患者满意度（%），目标值95，完成值95，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，将数据准确记录，并分析，为预算编制提供可靠的参考和历史数据，使用预算编制有据可依，量入为出，精细高效。认真落实整改措施，切实加强整改，确保各项工作落到实处。同时持续为患者营造良好的氛围，为患者营造良好的就诊体验。有利于周边居民就近就诊，提高疾病防治水平和综合服务功能。

（三）部门项目绩效评价结果。

 我单位无重点项目绩效评价。我单位不涉及部门评价工作。

第三部分名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位））公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：耿真           联系电话：0471-2840688

第五部分单位决算表

  见附件。

GK01-收入支出决算总表

GK02-收入决算表

GK03-支出决算表

GK04-财政拨款收入支出决算总表

GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表

GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表

GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息