呼和浩特市2025年度呼和浩特市第三医院预算公开报告

发布日期：2025-01-23

呼和浩特市2025年度呼和浩特市第三医院预算公开报告

批复时间： 2025 年 1 月 16 日

公开时间： 2025 年 1 月 23 日

呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处于新华西街与西二环交汇处，现医院办公用房为 2010 年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积 3000 平米，设床位数 50 张。另外一个院区（简称文化宫街院区）位于原呼市中蒙医院旧址，业务用房建筑面积 9700 平米，医院原有 400 张床位。

（二）部门主要职责

文化宫街院区，经 2018 年第 21 次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区将推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科、内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市第三医院部门本级。

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市第三医院为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设18个内设机构，分别为党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科、内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。

参照公务员法管理的事业编制0个，公益二类事业编制68个，实有人数56人，其中：在职人员56人，离休人员0人、退休人员93人，较上年在职人员增加0人。

2.单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市第三医院	差额拨款事业单位

三、2025年部门主要工作任务及目标

1.总体目标

继续确立成为呼市区域领先的康复医院的目标，致力于提供高质量康复医疗服务，满足患者多样化需求，积极推进呼市精神卫生中心筹建工作。

2.提升医疗服务质量

进一步完善医疗质量管理体系，提高医疗技术水平，不断优化医疗服务流程，加强医疗安全管理，减少医疗差错，提高患者满意度，确保患者得到高质量的医疗服务。

3.加强学科建设

重点发展康复医学科、老年康复医学科、精神康复门诊、内科等特色专科，加大对重点学科的投入，引进高端医疗设备和技术，提升医院的诊疗水平和科研能力。初步探索促进跨学科合作，建立多学科诊疗团队，提高复杂疾病诊治水平。同时，加强与国内知名医疗机构的合作与交流，学习先进的办医理念和管理方法。

4.推动科研创新

鼓励医护人员参与科研项目，提高医院的科研水平和创新能力。探索加强与高校、科研机构的合作，共同开展医学研究和技术创新。

5.深化医院管理改革

完善医院的管理体制和运行机制，提高管理效率和服务质量。加强内部控制和风险管理，确保医院的稳定运营。

6.加强职工培训和教育，人才培养和引进

加强对医护人员的培训和教育，提高他们的专业素养和服务意识。实施医师培训计划，鼓励医护人员参加国内学术交流，提升专业技能。制定人才发展规划，加大对优秀人才的培养和引进力度。通过提供良好的工作环境和发展机会，吸引和留住高素质的医疗人才。

7.推进信息化建设

加快医院信息化建设步伐，力争实现电子病历4级、等保3级、远程医疗等智能化服务。利用大数据和人工智能技术，优化资源配置，提高运营效率。加强网络安全防护，确保患者隐私和数据安全。

8.强化社会责任与公益

积极参与公益活动和社会服务，为社会做出贡献。加强健康教育和疾病预防工作，提高公众健康意识和生活质量。组织义诊、健康讲座等公益活动，回馈社会。实施绿色医院建设，减少医疗废物，保护环境。

9.患者服务与体验

坚持以患者为中心，优化就诊流程，缩短等待时间。开展健康教育活动，提高公众健康意识，预防疾病发生，持续营造温馨就医环境。

10.财务管理与成本控制

严格执行预算管理制度，合理控制成本支出。建立科学的绩效评价体系，激励员工积极性。提高财务透明度，接受社会监督。

11.积极推进市精神卫生中心筹建工作。

医院在确保提高医疗质量服务的同时，不断提升内部管理水平和服务水平，按照市委、市政府以及卫健委党组决策部署，积极进行转型精神卫生中心。

12.党建工作与文化建设

加强党的组织建设，发挥党员先锋模范作用。弘扬良好医德医风，树立正面典型，营造积极向上的工作氛围。举办丰富多彩的文化活动，增强团队凝聚力。

总之，通过上述措施的实施，呼市第三医院将在2025年进一步提升医疗服务质量和管理水平，为人民群众提供更加优质的医疗卫生服务。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市第三医院2025年度收入总计2828.24万元、支出预算总计2828.24万元，与上年相比收入增加78.16万元、支出预算总计增加78.16万元，收入增加2.84%，支出增加2.84%。其中：

（一）收入预算总计2828.24万元。包括：

1．本年收入合计2828.24万元。

（1）一般公共预算拨款收入838.26万元，与上年相比减少681.38万元，减少44.84%。主要原因是本年减少财政项目支出。

（2）政府性基金预算拨款收入200万元，与上年相比增加200 万元，增长-%。主要原因是本年新增政府性基金预算资金收入，用于呼和浩特市第三医院搬迁维修改造项目。

（3）其他收入1789.98万元，与上年相比增加559.53万元，增加45.47%。主要原因是增加本年其他资金项目收入。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2828.24万元。包括：

1．本年支出合计2828.24万元。

（1）科学技术支出6万元，主要用于人才引进安置费。与上年相比增加6万元，增加-%。主要原因本年新增人才引进安置费。

（2）社会保障和就业支出229.14 万元，主要用于退休人员项目外工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少24.73万元，减少9.74%。主要原因是退休人员去世、在职职工退休。

（3）卫生健康支出2319.58万元，主要用于我院日常运营和人员经费发放。与上年相比减少85.06万元，减少3.54%。主要原因是本年项目支出减少。

（4）城乡社区支出200万元，主要用于呼和浩特市第三医院搬迁维修改造项目。与上年相比增加200万元，增加-%。主要原因本年新增政府性基金预算资金支出用于呼和浩特市第三医院搬迁维修改造项目。

（5）住房保障支出73.52万元，主要用于在职、在编人员住房补贴。与上年相比减少18.05万元，减少19.71%。主要原因为本年人员减少导致，在职职工转为退休职工及职工离职。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市第三医院2025年收入预算合计2828.24万元，包括本年收入2828.24万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入838.26万元，占29.64%；

本年政府性基金预算收入200万元，占7.07%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1789.98万元，占63.29%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2025年支出预算合计2828.24万元，其中：

基本支出1978.88万元，占69.97%；

项目支出849.36万元，占30.03%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市第三医院2025年度财政拨款收入总计1038.26万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少481.38万元，减少31.68%。主要原因本年度财政项目收入减少。财政拨款支出总预算1038.26万元，财政拨款支出总计减少481.38万元，减少31.68%。主要原因是本年度财政项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2025年一般公共预算财政拨款支出预算838.26万元，与上年相比减少681.38万元，减少44.84%。主要原因是本年度财政项目支出减少。

（一）科学技术支出

1.其他科学技术支出其他科学技术支出预算6万元，与上年相比增加6万元，增加100%。变动原因为本年新增人才引进安置费。

（二）社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算141.91万元，与上年相比增加3.40万元，增长2.45%。变动原因为退休职工增加。

2.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算58.15万元，与上年相比减少5.68万元，减少8.89%。变动原因为本年人员减少导致，在职职工转为退休职工及职工离职。

3.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费年初预算29.08万元，与上年相比减少2.83万元，减少8.89%。变动原因为本年人员减少导致，在职职工转为退休职工及职工离职。

（三）卫生健康支出

1.公立医院综合医院年初预算506.12万元，与上年相比减少678.33万元，减少57.27%。变动原因为本年财政项目支出减少。

2.行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算23.48万元，与上年相比减少1.44万元，减少5.78%。变动原因为本年人员减少导致，在职职工转为退休职工及职工离职。

（四）住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金年初预算56.29万元，与上年相比减少3.21万元，减少5.39%。变动原因为本年人员减少导致，在职职工转为退休职工及职工离职。

2.住房改革支出购房补贴年初预算17.23万元，与上年相比增加0.73万元，增加4.42%。变动原因为本年新增在职人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算805.90万元，与上年相比减少27.85万元，减少3.34%，其中：

（一）人员经费802.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费3.54万元。主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2025年政府性基金支出预算支出200万元。与上年相比增加200万元，增长-%。主要原因是本年新增政府性基金预算资金支出，用于呼和浩特市第三医院搬迁维修改造项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年呼和浩特市第三医院预算安排项目5个，项目预算总金额849.36万元。其中，财政本年拨款金额232.36万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金617万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市第三医院2025年一般公共预算机关运行经费预算支出3.54万元，与上年相比增加1.72万元，增加94.51%。主要原因是本年新增福利费1.68万元，用于发放在编人员妇女卫生费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备14套，单价200万元（含）以上的专用设备8套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算849.36万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。