2023年度内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处新华西街与西二环交汇处，医院办公用房为2010年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积3000平方米，设床位数50张。现我院已搬迁至文化宫街院区，经2018年第21次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。该院区的建成将填补呼和浩特市无康复医院的空白。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政科室8个：党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科。临床科室9个：内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市第三医院。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 呼和浩特市第三医院 | 差额拨款事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
（一）医院业务工作完成情况
截止11月底门诊就医人数18199人次，其中门诊就医人数同比增长435.1%；住院人数495人次，住院人数同比增长890%。血液透析中心共透析3638人次，血滤379人次、灌流166人次；体检科完成从业人员、网格员、幼儿、学生、入职人员等体检共计9022人；截止11月30日120急救站出车总数3018次，有效出车2062人次，转运患者2062人次。截止到11月底我院业务收入1096.4万余元（其中门诊收入834.1万余元，住院收入262.3万元），血液透析中心收入64.8万元，业务收入创历史同期新高。2023年全院职工凝心聚力，共谋发展，医院各项工作得到明显提升。
（二）医院高质量发展
2023年是加快推进卫生健康事业高质量发展的关键之年，按照《呼和浩特市人民政府关于推动卫生事业高质量发展的实施意见》与《呼和浩特市公立医院改革与高质量发展三年（2022-2024）行动方案的通知》精神要求，我院积极投入到公立医院改革与高质量发展工作中，引进先进地域优势医疗资源，与北京市和平里医院签订合作协议，全面开展“双首”健康行动，北京市和平里医院根据实际情况提供技术支持，并依托北京市和平里医院的神经内科、骨关节科、中医科、康复科等科室的优质医疗资源，以名医团队工作室、重点学科（专科）、名医走基层服务点、互联网诊疗平台建设及培养康复人才、文化传承和产业发展等为共建内容和有力抓手，提升我院医疗服务能力、技术水平、医院管理水平。同时构建多层次安宁疗护体系，提高全周期生命质量，推进医院“智慧养老”服务。
1.开展“双首”健康行动共推康复医疗事业高质量发展合作。以“公立医院高质量发展”为合作契机，积极对接北京市和平里医院，4月11日与北京市和平里医院签署“康复医疗高质量发展”紧密型城市医疗集团战略合作协议；5月6日在呼和浩特市政府主导下，与北京市和平里医院签署“双首”行动“倍增”计划合作协议。4月11日北京市和平里医院一行11人在我院开展大型义诊活动，就诊患者约142人次。5月16日开始每周北京市和平里医院派专家来我院坐诊，截止11月底累计来呼出诊48人次，接诊356人次，带教40人，为辖区群众提供优质医疗服务。
2.重点专科建设。与内蒙古医科大附属医院签订紧密型医连体合作协议，构建对上对下的医联体，本着“资源共享、互惠互利、友好交流、共同发展”的原则，开展学科建设、医疗技术、临床科研、人才培养等多种形式交流与合作，提高医院信息化水平，打造智慧医院，全面提升医疗技术水平和服务质量，重点打造神经康复、骨关节康复、老年康复三个市级重点康复专科。截止目前神经康复科收治康复病人82余人次，与内蒙古医科大附属医院实现了双项转诊上转5人次，接收内蒙古医科大附属医院下转的神经康复病人20余人次。老年康复科收治住院患者206人次；骨关节康复主打“推拿、按摩、针灸”等传统治疗方法为患者进行治疗，截止11月底收治住院患者50人次，日接诊患者约50人次。目前，三个专科建设都在有序推进，医院紧紧围绕三个专科建设，在人才和资金等方面给予大力支持，同时整合科室医疗资源，加大对学科带头人、中青年业务骨干和特殊人才的培养力度，用特色专科去拓宽市场，用特色专科去服务患者。
3.优化附属医院紧密型医连体工作。积极引进内蒙古医科大附属医院“呼日勒特木尔”名医团队、“乔峤”名医团队，利用我院现有设备“海扶刀”及新技术准入开设了妇科全新诊室，打造有品质，有技术的全新妇科团队，2023年海扶刀治疗子宫肌瘤患者16例；“张英霞”名医团队来我院出诊共接诊患者491人次；医院设置安宁疗护中心，床位10张，引进了附属医院放疗科“林宇专家团队”为安宁疗护中心患者就医提供服务。
4.开展青少年脊柱侧弯矫正工作。为推动高质量发展，医院增设儿童脊柱康复项目，少年脊柱侧弯矫正康复设备已经列入2024年预算计划，此项目由医院副院长甘燕子负责。目前前期工作已经开展，结合医院为回民区辖区内各中小学校学生体检，医院儿科专家、副院长甘燕子带领团队对300余名中小学生进行了脊柱侧弯筛查。
（三）改善诊疗环境
医院搬迁至文化宫街院区考虑患者就医方便，从门诊大厅导诊、专家诊室、医疗环境等多方面改善医疗服务，不断提升患者满意度。医院在院内利用LED大屏幕增加了检验价格、药品价格及各种检查价格目录，设置了各类宣传工作亮化宣传栏，门前设置了残疾人停车位，为行动不便的患者提供轮椅，独立的导诊区域有完善的咨询、导引人员，推行“一站式服务”，减少环节，方便群众，目前前来我院就诊治疗的患者逐月递增。
（四）加强人才队伍建设
1.加强人才培养。医院加大对现有人才的培养力度，积极开展“科室共建”通过轮训方式，累计派出20余名康复、护理专业人员外出培训学习。实施专科人才培养计划，具有中级以上职称的人员，要确定自身的业务主攻方向，逐步把精力转移到专科研究的方向上来。
2.引进高层次人才。按照编制数的剩余的名额，经上级主管部门及编制委员会的审核批准后，2023年引进高学历或副高级以上专业技术人员4名，确保人才无断层。同时医院通过正式招考招聘高学历医生、护士、康复师等人，为我院不断引进新技术、新项目的开展，拓宽医院服务渠道奠定基础。
（五）加强安全生产
医院始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，从提高认识入手，加强领导，完善制度，强化管理，开展形式多样、内容丰富的安全宣教活动，强化全院安全生产法制意识，推进安全文化建设，普及安全生产知识，不断提高全院人员自我保护意识和安全防范能力。邀请消防专业人士以最新案件为例，结合我院实际情况，深入浅出地进行分析，从不同角度宣讲生产安全、消防安全人人有责的危机意识。重点学习了火警发生时应采取的行动、紧急逃生方法；日常用电的安全常识；灭火器、防毒面具的种类和使用方法等消防常识等。11月29日邀请片区民警为医院职工进行了电信诈骗反诈骗的警示教育。
（六）二级康复医院获批
二级康复医院申报对照二级康复医院建设标准，合理开展医疗机构诊疗科目，规划成立相关科室，确定科室成员，绘制科室平面图及科室功能分区，制作科室医务人员花名册，申报材料报市政务服务局，经过专家评审团现场审核勘验，医院将存在的问题进行了整改，于2023年8月10日二级康复医院审批通过。
（七）“三位一体”信息化建设工作
2023年完成并上线医院及两个社区的医疗收费电子票据系统，并同步上线医疗电子票据自助服务终端机，就医患者结算实现电子票据结算。与开户行签订银医智慧医疗项目，对我院微信公众号进行深度开发，并同步开发挂号缴费查询自助一体机，实现线上线下预约挂号、自助缴费、检查检验结果查询等功能。2023年医院新建智能模块化数据中心以支撑机房内的IT硬件及网络系统，满足等保环境要求及绿色节能数据中心要求；同时，进行网络安全等级保护二级评审工作，提升我院网络安全及数据安全能力，为业务系统安全稳定运行提供有力保障。为推动新一代信息技术与医疗服务深度融合，医院着力建设“智慧医院”，积极推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的信息标准化建设，提高群众看病就医的便捷度、满意度。
（八）建立健全现代医院管理制度
为确保医疗质量持续改进，保障医疗安全，激发全院职工的工作热情，提升医院的社会效益和经济效益，根据医院管理法律、法规、核心制度等的要求，结合我院实际，制订完善了《医院职责管理》《医院管理制度汇编》《公立医院改革与高质量发展项目管理制度》等医院各项管理制度，并要求各职能部门和各科室认真履行各自职责，把制度落到实处，使医院管理工作真正制度化和规范化。
（九）光明路、新华西路社区卫生服务中心工作有序开展
1.光明中心服务人口数123645人，截止目前辖区居民电子档案99278人、建档率80.29%。中心下设10个社区卫生服务站、2个村卫生室。
（1）高血压、糖尿病患者管理
目前中心高血压建档人数6672人，管理人数为6416人，管理率96.16%，规范管理6329人，规范管理率98.64%。糖尿病建档人数2667人，管理人数为2612人，管理率97.94%，规范管理2572人，规范管理率98.47%。
（2）全科医师签约
中心对本辖区内已建档的慢性病患者要求签约全科医师服务协议，凭此协议来中心可享受每年一次的免费健康体检。
（3）老年人健康管理
中心接受健康管理65岁老年人数为6686人，截至目前中心为辖区3158名65岁以上老年人免费体检。
（4）重症精神疾病患者管理
中心精神病患者594人，在管594人，管理率为100%。
光明路社区卫生服务中心2023年上半年在回民区半年度考核中综合得分名列第一，2023年申报社区医院，专家组评审已通过，待复审通过后正式挂牌社区医院。
2.新华中心服务人口数30479人，截止目前辖区居民电子档案28106人、建档率92.21%。中心下设4个社区卫生服务站。
（1）高血压、糖尿病患者管理
目前中心高血压建档人数2837人，管理人数为2764人，管理率97.43%，规范管理2723人，规范管理率98.52%。糖尿病建档人数1130人，管理人数为1103人，管理率97.61%，规范管理1087人，规范管理率98.55%。
（2）全科医师签约
中心对本辖区内已建档的慢性病患者要求签约全科医师服务协议，凭此协议来中心可享受每年一次的免费健康体检。
（3）老年人健康管理
中心管理65岁老年人1748人，截至目前中心为辖区内1227名65岁以上老年人免费体检。
（4）重症精神疾病患者管理
中心精神病患者185人，在管185人，管理率为100%。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度收入、支出决算总计 5,103.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,446.87万元，增长39.57%，变动原因：本年度增加公立医院高质量发展项目资金、重大传染病防控经费、基本公共卫生服务补助经费（尘肺病、职业病等）、呼和浩特市第三医院维修改造项目等；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,941.35万元，增长 61.40%。其中：
（一）收入决算总计 5,103.31万元。包括：
1.本年收入决算合计 5,087.67万元。与上年决算相比，增加1,943.59万元，增长 61.82%，变动原因：本年度增加项目收入较多且事业收入增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 15.65万元。与上年决算相比，减少 2.24万元，减少12.51%，变动原因：本年度支出较上年增加。
（二）支出决算总计 5,103.31万元。包括：
1.本年支出决算合计 5,085.15万元。与上年决算相比，增加1,938.84万元，增长61.62%，变动原因：本年度增加项目支出增加，且事业支出随事业收入增长而增长。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容
3.年末结转和结余 18.16万元。结转和结余事项：单位自有资金结转。与上年决算相比，增加 2.51万元，增长16.06%，变动原因：本年度事业收入增加。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度本年收入决算合计 5,087.67万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 3,852.93万元，占 75.73%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 1,234.74万元，占 24.27%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度本年支出决算合计 5,085.15万元，其中：
本年基本支出 2,550.42万元，占 50.15%；
本年项目支出 2,534.74万元，占 49.85%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,852.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,110.49万元，增长121.12%，变动原因：本年度增加项目公立医院改革与高质量发展项目资金、重大传染病防控经费、基本公共卫生服务补助经费（尘肺病、职业病等）、呼和浩特市第三医院维修改造项目等；与上年决算相比，收、支总计各增加1,190.12万元，增长44.69%，变动原因：老年健康与医养结合经费、疫情防控重症救治能力建设经费、临时性工作补助经费项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,852.93万元。与年初预算1,742.43万元相比，完成年初预算的 221.12%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 221.63万元，与年初预算相比减少15.69万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算157.32万元，支出决算141.63万元，完成年初预算的90.03%。决算数与年初预算数的差异原因：年初有离休人员去世，年底已收回。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.00万元，支出决算53.00万元，完成年初预算的100.00%。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.00万元，支出决算27.00万元，完成年初预算的100.00%。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 3,548.38万元，与年初预算相比增加2,126.18万元。其中：
1.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1422.19 万元，支出决算2099.27万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2022年中央财政重大传染病防控经费、呼和浩特市第三医院维修改造项目等项目资金。
2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0 万元，支出决算682.48万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助经费、公立医院改革与高质量发展资金、公立医院改革取消药品加成政策补助资金等项目资金。
4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算44.69万元，完成年初预算的100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增2022年中央财政基本公共卫生服务补助经费（尘肺病）、2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金职业病防治经费、基本公卫（老年健康与医养结合）经费等项目资金。
5.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算666.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增疫情防控重症救治能力建设经费项目资金。
6.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算25.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增预拨临时性工作补助经费项目资金。
7．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.69万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的100.00 %。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 82.92万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.66万元，支出决算58.66万元，完成年初预算的100.00%。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算24.26万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,318.19万元，其中：
（一）人员经费 1,318.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金。
（二）公用经费 0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,534.74万元，其中：
（一）工资福利支出 596.83万元。主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出。其中其他工资福利支出用于备案制人员经费，津贴补贴用于疫情期间人员经费等。
（二）商品和服务支出 134.94万元。主要包括：差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助 14.80万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。
（四）资本性支出 1788.17万元。主要包括：专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.40万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.40万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因： 年初无预算，年中因基本公共卫生服务补助资金职业病防治项目，调整指标至公务用车运行维护费，实际支出用于该项目人员经费，形成原因为指标科目调整错误。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年度无机构运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度政府采购支出总额 356.38万元，其中：政府采购货物支出 288.28万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 68.10万元。政府采购授予中小企业合同金额 350.06万元，占政府采购支出总额的98.23%，其中：授予小微企业合同金额289.57万元，占政府采购支出总额的81.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.11%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 16台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金2534.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“公立医院改革取消药品加成政策补助资金项目”“呼和浩特市第三医院职工体检费项目”“呼市第三医院改建项目欠付农民工工资项目”“2023年市本级公立医院改革与高质量发展示范项目配套资金人员补助经费”“疫情防控重症救治能力建设经费”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1312.80元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院 2023年度在决算中反映29个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共29个项目的绩效自评结果。
1.公立医院改革取消药品加成政策补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.20万元，执行数为11.20万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：（一） 产出指标完成情况
1、数量指标
1）药品数量，目标值小于等于2个，实际完成2个，分值10，得分10。
2）药品厂商数量，目标值小于等于1个，实际完成1个，分值5，得分5。
2、质量指标
3）药品加成质量，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
4）支付药品质量，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
3、时效指标
5）经费使用时间，目标值小于等于12.31日，实际完成12.31日，分值5，得分5。
6）投入时间，目标值小于等于12.31日，实际完成12.31日，分值5，得分5。
4、成本指标
7）经费使用成本，目标值小于等于11.2万元，实际完成11.2万元，分值5，得分5。
8）投入成本，目标值小于等于11.2万元，实际完成11.2万元，分值5，得分5。
（二） 效益指标完成情况
5、经济效益
9）医疗收入，目标值逐渐增强，实际完成增加，分值10，得分10。
6、社会效益
10）患者就诊量，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
11）提升医院影响力，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值10，得分10。
（三） 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12）患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。
下一步改进措施：呼和浩特市第三医院是公立非营利性二级康复医院，肩负着呼市地区医疗康复责任，严格按照公立医院改革补助资金文件要求，将公立医院改革取消药品加成补助资金用于公立医院在药品集中采购平台采购的各类药品结算方面，建立健全医院内部管理及考核制度，加强专项资金使用情况监管工作，认真开展专项资金管理和使用情况的监督检查工作，及时发现和纠正存在问题。
2.呼和浩特市第三医院职工体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为14.80万元，执行数为14.80万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：
（一） 产出指标完成情况
1、数量指标
1）参与体检职工人数，目标值等于148人，实际完成148人，分值5，得分5。
2）体检次数，目标值等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。
2、质量指标
3）体检对象准确率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
4）体检卡发放完成时间，目标值2023年12月31日之前，实际完成12.31，分值15，得分15。
4、成本指标
5）体检费用支出标准，目标值小于等于1000元/人，实际完成1000元/人，分值5，得分5。
6）体检总成，目标值小于等于14.8万元，实际完成14.8万元，分值10，得分10。
（二） 效益指标完成情况
5、经济效益
7）为职工身体状况提供保障安心投入工作中，目标值显著，实际完成提供保障，分值10，得分10。
6、社会效益
8）体现组织关怀力度提高职工工作积极性，目标值显著，实际完成体现关怀，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
9）持续掌握职工的身体情况，目标值显著，实际完成了解体检状况，分值10，得分10。
（三） 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
10）职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。
下一步改进措施：医院下一步将继续做好工作人员体检安排部署工作，建立健全医院内部管理及考核制度并制定年度体检工作计划，将体检项目工作实施好，将费用使用好、为在职及退休人员的身体健康做好保障。同时严格按照财政部门工作要求及时开展体检筛查工作，做好经费保障，切实体现履行关心关爱职工身体健康职责，完善在编及退休人员的福利待遇，组织并实施好下一年度的健康体检工作。
3.呼市第三医院改建项目欠付农民工工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为143.80万元，执行数为143.80万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：
（一） 产出指标完成情况
1、数量指标
1）拖欠工人工资人数，目标值大于等于10人，实际完成33人，分值10，得分10。
2）发放工人工资人数，目标值大于等于10人，实际完成33人，分值5，得分5。
2、质量指标
3）项目完成质量，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。
4）及时发放质量，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。
3、时效指标
5）完成支付时间，目标值小于等于12.31日，实际完成24.201日，分值5，得分5。
6）发放完成时间，目标值小于等于12.31日，实际完成24.201日，分值5，得分5。
4、成本指标
7）投入成本，目标值小于等于143.8万元，实际完成143.8万元，分值5，得分5。
8）使用成本，目标值小于等于143.8万元，实际完成143.8万元，分值5，得分5。
（二） 效益指标完成情况
5、经济效益
9）提升医院影响力，目标值逐渐加强，实际完成提升，分值10，得分10。
6、社会效益
10）提高农民工生活幸福感，目标值逐渐加强，实际完成提高，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
11）提升医院影响力，目标值逐渐加强，实际完成加强，分值10，得分10。
（三） 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12）患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。
下一步改进措施：严格按照农民工工资发放要求及时发放到位，做到及早申请、尽快发放，避免为社会及单位造成不必要的麻烦和损失。认真履行社会及单位的责任，以保障农民工合法权益，避免引起不良社会舆情，打造良好的营商氛围。将单位拖欠农民工的合法工资尽快申请并拨付到位，提高农民工生活质量及家庭幸福指数，营造和谐良好的家庭环境，减轻农民工失业对社会与家庭带来的不良后果。
4.疫情防控重症救治能力建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.02分。全年预算数为700.00万元，执行数为666.25万元，完成预算的95.18%。
项目绩效目标完成情况：（一） 产出指标完成情况
1、数量指标
1）重症床位改造数量，目标值大于等于10个，实际完成9个，分值10，得分9。
2）改造建设数量，目标值大于等于10个，实际完成9个，分值5，得分4.5。
2、质量指标
3）项目完成合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
4）改造完成质量，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
3、时效指标
5）完成时间，目标值小于等于12.31日，实际完成12.31日，分值5，得分5。
6）经费使用时间，目标值小于等于12.31日，实际完成12.31日，分值5，得分5。
4、成本指标
7）改造金额，目标值小于等于700万元，实际完成700万元，分值5，得分5。
8）改造成本，目标值小于等于700万元，实际完成700万元，分值5，得分5。
（二） 效益指标完成情况
5、经济效益
9）提升医院改革，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值10，得分10。
6、社会效益
10）患者就诊量，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
11）提升医院影响力，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值10，得分10。
（三） 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12）患者就医满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。
下一步改进措施：遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，将数据准确记录，并分析，为预算编制提供可靠的参考和历史数据，使用预算编制有据可依，量入为出，精细高效。我院购买设备，对保障医院各项工作正常开展，促进防控救治能力的提升程度显著。后续将认真落实整改措施，切实加强整改，确保各项工作落到实处。同时持续为患者营造良好的氛围，为患者营造良好的就诊体验。
5.2023年市本级公立医院改革与高质量发展示范项目配套资金人员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为443.00万元，执行数为443.00万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：
（一） 产出指标完成情况
1、数量指标
1）备案制人员数量，目标值小于等于62人，实际完成62人，分值10，得分10。
2）人员补助数量，目标值小于等于62人，实际完成62人，分值5，得分5。
2、质量指标
3）备案制人员质量，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
4）人员补助质量，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
3、时效指标
5）经费使用时间，目标值小于等于12.31日，实际完成12.31日，分值5，得分5。
6）投入时间，目标值小于等于12.31日，实际完成12.31日，分值5，得分5。
4、成本指标
7）投入成本，目标值小于等于236.31万元，实际完成443万元，分值5，得分5。
8）使用成本，目标值小于等于236.31万元，实际完成443万元，分值5，得分5。
（二） 效益指标完成情况
5、经济效益
9）医疗收入，目标值逐渐加强，实际完成逐渐加强，分值10，得分10。
6、社会效益
10）患者就诊量，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
11）提升医院影响力，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值10，得分10。
（三） 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12）患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。
下一步改进措施：遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，将数据准确记录，并分析，为预算编制提供可靠的参考和历史数据，使用预算编制有据可依，量入为出，精细高效。保障医院有效有序运行，解决备案制医护人员后顾之忧，确保员工的工资，绩效，医保，社保等工资福利全部发放到位。使用过程中严格按规定范围、标准和程序使用资金，确保专款专用。
（三）单位项目绩效评价结果。
以2023年市本级公立医院改革与高质量发展示范项目配套资金人员补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位））公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：耿真 联系电话：0471-2840688
第五部分 单位决算表
见附件。
附件：
