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呼和浩特市第三医院2024年度预算公开报告
发布日期：2024-02-05
呼和浩特市第三医院2024年度预算公开报告
批复时间： 2024 年 2 月 2 日
公开时间： 2024 年 2 月 5 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责（一）部门职能
呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简 称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处于新华西 街与西二环交汇处，现医院办公用房为 2010 年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积 3000 平米，设床位数 50 张。另外一个院区（简称文化宫街院区）位于原呼市中蒙医院旧址，业务用房建筑面积 9700 平米，医院原有 400 张床位。
（二）部门主要职责
文化宫街院区，经 2018 年第 21 次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区将推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科、内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。本部门无下属单位。
（二）从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市第三医院部门本级。
1. 机构及人员基本情况
呼和浩特市第三医院为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设18个内设机构，分别为党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科、内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。
参照公务员法管理的事业编制0个，公益二类事业编制68个，实有人数56人，其中：在职人员56人，离休人员0人、退休人员93人，较上年在职人员增加0人。
2.单位设置
纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 呼和浩特市第三医院 | 差额拨款事业单位 |
三、2024年部门主要工作任务及目标
1、围绕高质量发展22条评价指标，持续加强我院康复医疗中心建设，从人才队伍建设、业务技术、质量控制、科研学术、绩效分配、经费管理等方面推进三大临床重点专科（神经康复、老年康复、骨关节康复）落地见效，临床诊疗能力持续提升，业务量再明显提高。
2、“双首”行动与北京市和平里医院合作持续深化，积极推进与北京市和平里医院、内蒙古医科大附属医院城市紧密型医连体改革任务。
3、深入推进改善就医感受提升患者就医体验，启动全面提升医疗质量行动计划和优化护理服务计划。
4、加大人才招录与奖励力度。我院晋升二级康复医院后，人才的引进与培养尤为重要，针对人才引进的难题，下一步拟加大人才招聘力度，争取政策支持给予适当的一次性人才补助，同时对在院工作的骨干医务人员给予奖励，以留住人才。
5、改善就医环境。添置一批先进的医疗设备，扩大医疗市场，提高业务收入。完善医院信息化建设，增加叫号系统、办公系统、处方点评系统等。
6、狠抓医德医风建设，强化监督约束激励机制，把医德医风建设纳入规范化、制度化轨道，使医院的管理水平、医疗护理质量、服务质量得到显著提高。
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明呼和浩特市第三医院2024年度收入总计2750.08万元、支出预算总计2750.08万元，与上年相比收入减少87.86万元、支出预算总计减少87.86万元，收入减少3.10%，支出减少3.10%。其中：
（一）收入预算总计2750.08万元。包括：
1．本年收入合计2750.08万元。
（1）一般公共预算拨款收入1519.64万元，与上年相比增加595.72万元，增长64.48%。主要原因是追加在职人员经费。
（2）其他收入1230.45万元，与上年相比减少683.57万元，减少35.71%。主要原因是编外聘用人员支出减少。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计2750.08万元。包括：
1．本年支出合计2750.08万元。
（1）社会保障和就业支出253.87 万元，主要用于退休人员项目外工资。与上年相比减少17.79万元，减少6.55%。主要原因是退休人员去世。
（2）卫生健康支出2404.64万元，主要用于我院日常运营和人员经费发放。与上年相比减少78.71万元，减少3.17%。主要原因是编外聘用人员支出减少。
（3）住房保障支出91.57 万元，主要用于在职、在编人员住房补贴。与上年相比增加8.65万元，增长10.43%。主要原因是在职人员工资增加导致住房补贴增加。
2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
呼和浩特市第三医院2024年收入预算合计2750.08万元，包括本年收入2,750.08万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1519.64 万元，占55.26%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入1230.45 万元，占44.74%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2024年支出预算合计2750.08万元，其中：
基本支出1533.08万元，占55.75%；
项目支出1217.00万元，占44.25%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼和浩特市第三医院2024年度财政拨款收入总计1519.64万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加595.72万元，增长64.48%。主要原因是二次供电项目欠款、搬迁维修改造项目等项目支出增加。财政拨款支出总预算1519.64万元，财政拨款支出总计增加595.72万元，增长64.48%。主要原因是二次供电项目欠款、搬迁维修改造项目等项目支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2024年一般公共预算财政拨款支出预算1519.64万元，与上年相比增加595.72万元，增长64.48%。主要原因是二次供电项目欠款、搬迁维修改造项目等项目支出增加。
（一）社会保障和就业支出
1.行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算138.51万元，与上年相比减少18.81万元，减少11.95%。变动原因为有退休人员去世。
2.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算63.83万元，与上年相比增加10.83万元，增长20.43%。变动原因为在职人员工资增加所导致的养老保险缴费增加。
3.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费年初预算31.91万元，与上年相比增加4.91万元，增长18.20%。变动原因为在职人员工资增加所导致的职业年金缴费增加。
（二）卫生健康支出
1.公立医院综合医院年初预算1184.45万元，与上年相比增加610.46万元，增长106.35%。变动原因为二次供电项目欠款、搬迁维修改造项目等项目支出增加。
2.行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算24.92万元，与上年相比减少4.77万元，减少16.07%。变动原因为在职人员有变动。
（三）住房保障支出
1.住房改革支出住房公积金年初预算59.50万元，与上年相比增加0.85万元，增长1.44%。变动原因为在职人员工资增加所导致的职业年金缴费增加。
2.住房改革支出购房补贴年初预算16.50万元，与上年相比减少7.76万元，减少31.99%。变动原因为预算调整核算方法。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算833.75万元，与上年相比增加166.82万元，增长25.01%，其中：
（一）人员经费831.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、退休费等。
（二）公用经费1.82万元。主要包括：其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年呼和浩特市第三医院预算安排项目4个，项目预算总金额1217.00万元。其中，财政本年拨款金额685.89万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金531.11万元。
十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2024年一般公共预算机关运行经费预算支出1.82万元，与上年相比减少0.20万元，减少9.90%。主要原因是按照预算要求逐年缩减公用支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1套，单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备4套，单价200万元（含）以上的专用设备8套。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算685.89万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
联系人：耿真联系电话:2840688
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1.预算公开表见附件
2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）
