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2022年度内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位决算公开
发布日期：2023-09-25
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处于新华西街与西二环交汇处，医院办公用房为2010年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积3000平方米，设床位数50张。现我院已搬迁至文化宫街院区，经2018年第21次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。该院区的建成将填补呼和浩特市无康复医院的空白。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政科室8个：党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科。临床科室9个：内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市第三医院。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年在上级主管部门的正确领导和大力支持下，我院于2022年5月8日搬迁至回民区文化宫街原呼市中蒙医院旧址，迁址后医院有序开展各项诊疗工作，现总结如下。
（一）开展工作情况
1、迁址后医院正常开展诊疗工作。进一步建立健全各项规章制度，规范医疗行为，提高医疗质量。满足群众的医疗保健需求，更好的落实临床医疗管理制度，全面提高医院医疗保健的服务水平，在院领导的带领下，多次召开会议布置临床工作，同时院领导深入科室，就业务学习、病历书写等方面进行认真细致的检查，督导各科室严格按照制度办事，加强医疗安全。
2、疫情防控常态化工作。严格做好预检分诊工作，预检分诊及各临床科室认真流调接诊患者；发现疑似病例、送至发热诊室、及时转诊、跟踪、随访，均排除新冠肺炎；各项值班排班工作有序进行。
3、院感防控工作。依据国家、自治区、市卫健委三级部门下发的医院感染管理法律、法规、规范性文件等内容，不断建立、健全我院的医院感染管理相关制度、措施、流程等。继续加大院感培训力度。在完成年度院感培训至少4次（每季度一次）要求的基础上，增加培训频次，丰富培训内容，加大覆盖范围。本年度仍然坚持以新冠肺炎疫情防控、消毒隔离、手卫生、医务人员职业防护、医疗废物分类处置等相关知识为重点，以各类文件精神、医院实际情况、院内要求为侧重点加强院感培训。
4、新冠疫苗接种工作，疫苗接种是疫情防控的最有力的保障措施。我院按照市委市政府、市卫生健康委的统一部署，2022年3月在回民区西万达及水岸新巢设置了两个疫苗接种点方便周围居民就近接种。截止2022年5月2日共接种疫苗19827针剂。
5、支援核酸采样、方舱医院工作。2022年2月15日呼和浩特市出现确诊新冠肺炎病例，医院派出37名医务人员协助回民区卫健委为居家隔离人员、隔离酒店、封控区、管控区进行核酸采样；派出50名医务人员进行全民核酸采样。2022年6月派出4名护士与其他医院的工作人员组成的医疗队支援二连浩特市核酸采样工作。2022年9月28日至12月13日疫情期间先后派出73人，协助市疾控中心追阳专班，回民区疾控追阳，居家隔离、封控区、回民区政府定点核酸采样、120驾驶员负压转运；10月20日派出15人的队伍支援敕勒川方舱医院1号仓后勤工作；10月31日派出由医疗、护理、感控23人组成的队伍支援水岸小镇2号舱工作；11月24日水岸小镇2号舱休舱，16名护理、感控人员又转战支援敕勒川2号舱工作。我们曾一次次辗转于方舱医院、定点医院、救治路上、转运车上，与各盟市的医护人员一起肩并肩战斗在抗疫一线，我们顶酷暑、冒风雪、披星戴月采核酸，只为守护我们的家园，在疫情期间不畏艰难和风险，舍小家为大家，用实际行动彰显护佑人民健康的职责使命，圆满完成了我们的工作任务。
6、体检工作。2022年体检科完成从业人员、网格员、幼儿、学生、入职人员等体检共计6542人。2022年医院承接回民区中小学生体检，完成体检人数6000人，因疫情原因剩余学校未完成体检。
7、120急救站。截止2022年12月8日共转运患者2505人。
8、疫情期间在市卫健委与内蒙古医科大附属医院的大力支持下，医院职工与附属医院的工程师们加班加点安装调试血液透析设备，于2022年10月24日医院血液透析中心正式试运行，中心有血透设备20台，承担分流内蒙古医科大学附属医院及呼和浩特市中蒙医院血液透析患者，进行血液透析，日接收患者152人，共接收患者2209人次。
9、发热门诊。2022年12月20日开诊，截止12月28日共接诊209人。
（二）业务开展情况
2022年受新型冠状肺炎疫情影响，截止12月20日门诊就医人次7900，医院总收入2848万余元，两个社区收入1761万元。
（三）引进高学历人才，加强培养
1、加强人才培养。医院加大对现有人才的培养力度，2022年4月，呼和浩特市第三医院积极与内蒙古医科大学附属医院构建医联体，积极开展“科室共建”通过轮训方式已累计派出10余名康复、护理专业人才进行学习。实施专科人才培养计划，具有中级以上职称的人员，要确定自身的业务主攻方向，逐步把精力转移到专科研究的方向上来。
2、引进高层次人才。按照编制数的余额，经上级主管部门及编制委员会的审核批准后，每年拟引进高学历或副高级以上专业技术人员5名，确保人才无断层。同时医院通过正式招考招聘高学历医生、护士、康复师等26人，为我院不断引进新技术、新项目的开展，拓宽医院服务渠道奠定基础。
（四）打造名医工作室
遵照医院安排组建神经内科康复团队，通过轮训方式派出医护专业人员到内蒙古医科大学附属医院康复职业病房进行学习；与医科大学附属医院建立双向转诊机制，定期专家坐诊，积极打造名医工作室；在现有设施设备上，引进肠内营养泵等医疗设备；2022年7月与内蒙古医科大学附属医院康复科建立了“传”“帮”“带”的科室共建模式，将呼日乐特木尔教授名医团队引进到呼和浩特市第三医院出诊，同时帮助我院打造和强化现有的康复治疗团队，2022年8月与内蒙古医科大学附属医院妇科乔峤名医工作团队签订了工作协议，利用现有我院现有设备“海扶刀”及新技术准入开设了妇科全新诊室，打造有品质，有技术的全新妇科团队。成立“赵广元中医骨伤名医工作室”，设置床位30张，病区设置在东2楼，以中国传统康复为主打的“推拿、按摩、针灸”等传统治疗方法为患者进行治疗。为颈椎病、腰椎病患者治疗运用独到的旋转复位法，骨关节康复治疗不开刀，无痛苦，见效快，让很多慕名而来的患者得到有效的治疗。
（五）加强安全生产
为切实做好二十大期间安全稳定工作，按照市卫生健康委员会关于印发《呼和浩特市卫生健康委员会 关于党的二十大维稳安保工作方案》的通知要求，我院严格要求强化各类风险隐患防范处置，做好防范化解涉医矛盾风险和信访等工作，并对纠纷投诉进行调查处理，将医疗纠纷最小化。2022年医院与通道街派出所沟通在医院北楼一楼设立了警务室，派出所派警务人员和警车定时巡逻。东楼楼内及院内市公安局加装一套监控系统，同时医院加大巡视力度，确保医院设施设备和人员的安全。医院与各职能科室、临床科室签订了安全生产目标管理责任书，把生产安全、医疗安全、防火、防盗、社会治安等具体工作分解并落实到科室及个人。
（六）光明路、新华西路社区卫生服务中心工作有序开展
1、光明路街道社区卫生服务中心。截止目前辖区居民电子档案建档67593人、建档率83%。
（1）慢病管理工作，中心高血压建档总数5843人，管理总数为4257人，管理率73%。高血压建档人数5837，管理人数4260，管理率72.98%。糖尿病建档人数2256，管理人数1677，管理率74.34%。
（2）重症精神病患者管理工作，中心有精神病患者428人，在管398人，管理率为92.99%。
（3）老年人健康体检工作，中心辖区65岁以上老年人建档人数12672人，截至目前完成65岁以上老年人体检2556人。
（4）全科医师签约服务工作，签约总人数48088人，截至目前签约率59%、重点人群18664人，签约率83.38%、计划生育特殊人群签约率100%。
2、新华西路办事处社区卫生服务中心，截止目前辖区居民电子档案建档27688人、建档率86%。
（1）慢病管理工作，高血压建档人数3062人，管理人数2728，管理率89.09%。糖尿病建档人数1230，管理人数1098，管理率89.27%。
（2）重症精神病患者管理工作，中心有精神病患者180人，在管153人，管理率为90.0%。
（3）全科医师签约服务工作，签约总人数18123人，截至目前签约率56%、重点人群8991人，签约率77.88%、计划生育特殊人群签约率100%。
（4）老年人健康体检工作，中心辖区65岁以上老年人建档人数为6101人，截至目前我中心为辖区65岁以上老年人体检277人。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度收入、支出决算总计3,161.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,470.67万元，增长357.40%，变动原因：本年度增加防疫设备采购、消毒设备采购、电力扩容等项目，财政拨款收入增幅较大；与上年决算相比，收、支总计各减少168.80万元，减少5.07%。其中：
（一）收入决算总计3,161.96万元。包括：
1.本年收入决算合计3,144.08万元。与上年决算相比，增加306.31万元，增长10.79%，变动原因：本年度新增项目支出较多。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余17.89万元。与上年决算相比，减少475.10万元，减少96.37%，变动原因：上年存在资金结余，本年结余少于上年。
（二）支出决算总计3,161.96万元。包括：
1.本年支出决算合计3,146.31万元。与上年决算相比，减少166.56万元，减少5.03%，变动原因：上年决算含有政府性基金预算财政拨款支出用于维修改造工程，本年维修改造工程款少于上年支出。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余15.65万元。结转和结余事项：单位自有资金结转。与上年决算相比，减少2.24万元，减少12.51%，变动原因：本年度支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度本年收入决算合计3,144.08万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2,662.80万元，占84.69%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入481.27万元，占15.31%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度本年支出决算合计3,146.31万元，其中：
本年基本支出1,227.54万元，占39.02%；
本年项目支出1,918.77万元，占60.98%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,662.80万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,971.51万元，增长285.19%，变动原因：本年度增加防疫设备采购、消毒设备采购、电力扩容等项目，财政拨款收入增幅较大；与上年决算相比，收、支总计各减少-256.51万元，减少8.79%，变动原因：上年决算含有政府性基金预算财政拨款用于维修改造工程，本年维修改造工程款少于上年支出。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,662.80万元。与年初预算691.29万元相比，完成年初预算的385.19%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为259.77万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算189.77万元，支出决算189.77万元，完成年初预算的 100 %。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.00 万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的 100 %。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为2,383.02万元，与年初预算相比增加1,971.51万元。其中：
公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 383.05 万元，支出决算751.38万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增职业病经费、2022年自治区公立医院综合改革奖补资金、备案制人员经费等项目资金。
2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0 万元，支出决算707.73万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增全市公立医院取消药品加成政策补偿资金、2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等项目资金。
3.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算895.45万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增防疫设备紧急采购项目、消毒设备紧急采购项目、电力扩容等项目资金。
4．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.46 万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的 100 %。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为20.01万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 20.01万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算744.03万元，其中：
（一）人员经费744.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他社会保障缴费、医疗费补助。
（二）公用经费0.00万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,918.77万元，其中：
（一）工资福利支出679.10万元。主要包括：医疗费、其他工资福利支出。其中其他工资福利支出664万元，为备案制人员经费。
（二）商品和服务支出65.73万元。主要包括：维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。
（三）资本性支出1173.94万元。主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少1,534.24万元，减少100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度预算安排项目1个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额1,918.77万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,918.77万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无机构运行经费支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度政府采购支出总额1,759.70万元，其中：政府采购货物支出1,699.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1,918.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2022年自治区公立医院综合改革奖补资金”、“呼和浩特市第三医院2022年职业健康经费”、“呼和浩特市第三医院职工体检费”、“呼和浩特市第三医院防疫设备紧急采购项目”、“呼和浩特市卫生健康委员会关于申请市第三医院电力扩容项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出883.1万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度在决算中反映 11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 11 个项目的绩效自评结果。
1.2022年自治区公立医院综合改革奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)药品采购数量，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
2)支付药品厂商数量，目标值大于等于3家，实际完成3家，分值7.5，得分7.5。
2、质量指标
3)药品验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)补助资金完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、时效指标
5)药品款完成结算时间，目标值小于等于2022年12月31日，实际完成0日，分值5，得分0。
6)项目完成时间，目标值小于等于2022年12月31日，实际完成2022年12月31日，分值5，得分5。
4、成本指标
7)药品购置成本，目标值小于等于13万元，实际完成13万元，分值5，得分5。
8)项目预算控制数，目标值小于等于13万元，实际完成13万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)医疗收入，目标值逐渐增强，实际完成逐渐增强，分值15，得分15。
6、社会效益
10)患者来院就诊人次，目标值逐渐增多，实际完成逐渐增多，分值5，得分5。
7、可持续影响
11)患者来院就诊次数，目标值逐渐增多，实际完成逐渐增多，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
8、服务对象满意度
12)患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：由于资金紧张，药品结算时间可能延迟。
下一步改进措施：遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，将数据准确记录并分析。认真落实整改措施，切实加强整改，确保国家基本药物制度各项工作落到实处。同时持续为患者营造良好的氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，提高了社会知晓参与率，为患者营造良好的就诊体验。
2. 呼和浩特市第三医院2022年职业健康经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1) 尘肺病患者就诊数量，目标值大于等于100人次，实际完成110人次，分值7.5，得分7.5。
2)尘肺病缓和康复站服务数，目标值大于等于50人次，实际完成150人次，分值7.5，得分7.5。
2、质量指标
3)尘肺病患者建档率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)尘肺病设备质量合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、时效指标
5)下拨的经费使用情况，目标值小于等于2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值10，得分10。
6)项目完成时间，目标值小于等于2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值0，得分0。
4、成本指标
7)尘肺病康复成本，目标值小于等于6万元，实际完成6万元，分值5，得分5。
8)项目预算控制数，目标值小于等于6万元，实际完成6万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)开展尘肺病患者免费康复工作，目标值显著，实际完成显著，分值5，得分4。
10)尘肺病患者提供免费康复，目标值提供，实际完成提供，分值5，得分5。
6、社会效益
11)开展尘肺病患者免费康复工作，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分9。
7、可持续影响
12)保障尘肺病患者可免费康复，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
8、服务对象满意度
13)患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：开展尘肺病患者免费康复工作项目实施过程中，受人员、设备等原因的影响，产生的经济效益和社会效益未达预期。
下一步改进措施：进一步加强尘肺病康复站的建设，包括人员的培训学习、提高技能；康复站现有康复设备及康复项目的增加和完善，要让每一位来做康复的患者能够得到专业及优质的服务。进一步推动上门康复评估的步伐，由于病患年龄普遍偏大，如果要求所有人来站内康复很不现实，故而下一步我们要把“康复家”的概念进一步深化，把评估康复送到病患家中。
3. 呼和浩特市第三医院职工体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。全年预算数为 15.10 万元，执行数为 15.10 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)参与体检职工人数，目标值等于151人，实际完成151人，分值5，得分5。
2)体检次数，目标值等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。
2、质量指标
3)体检对象准确率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
4)体检卡发放完成时间，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值15，得分15。
4、成本指标
5)体检费用支出标准，目标值小于等于1000元/人，实际完成1000元/人，分值5，得分5。
6)体检总成本，目标值小于等于15.1万元，实际完成15.1万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、社会效益
7)体现组织关怀力度提高职工工作积极性，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分15。
6、可持续影响
8)持续掌握职工的身体情况，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分14。
(三) 满意度指标完成情况
7、服务对象满意度
9)职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成93%，分值10，得分9.79。
发现的主要问题及原因：受多种因素影响，未能持续掌握职工的身体情况，职工满意度有待提升。
下一步改进措施：我院在2023年度将有序地为职工开展体检工作。
4. 呼和浩特市第三医院防疫设备紧急采购项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 670 万元，执行数为 670 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)采购医疗设备，目标值等于105台，实际完成105台，分值10，得分10。
2)采购医疗数量 ，目标值大于等于20台，实际完成20台，分值5，得分5。
2、质量指标
3)医疗设备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4)设备质量合格率，目标值100，实际完成100，分值5，得分5。
3、时效指标
5)预计完成时间，目标值小于等于2022年12月31日，实际完成0年月日，分值5，得分5。
6)采购完成时间，目标值2022.12.31，实际完成2022.12.31，分值5，得分5。
4、成本指标
7)血透设备，目标值小于等于670万元，实际完成670万元，分值5，得分5。
8)采购成本，目标值小于等于670万元，实际完成670万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)患者数量，目标值大于等于20天，实际完成20天，分值20，得分20。
6、社会效益
10)医院影响力，目标值大于等于100%不断提高，实际完成100%不断提高，分值5，得分5。
7、可持续影响
11)医院治疗水平，目标值大于等于100%不断提高，实际完成100%不断提高，分值5，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
8、服务对象满意度
12)患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：无项目立项、实施及资金管理使用问题。
下一步改进措施：我院购买紧急设备，对保障医院各项工作正常开展，促进疫情防控救治能力的提升程度显著。后续将认真落实整改措施，切实加强整改，确保各项工作落到实处。同时持续为患者营造良好的氛围，为患者营造良好的就诊体验。
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处于新华西街与西二环交汇处，医院办公用房为2010年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积3000平方米，设床位数50张。现我院已搬迁至文化宫街院区，经2018年第21次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。该院区的建成将填补呼和浩特市无康复医院的空白。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政科室8个：党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科。临床科室9个：内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市第三医院。详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 呼和浩特市第三医院 | 差额拨款事业单位 |
2022年在上级主管部门的正确领导和大力支持下，我院于2022年5月8日搬迁至回民区文化宫街原呼市中蒙医院旧址，迁址后医院有序开展各项诊疗工作，现总结如下。
（一）开展工作情况
1、迁址后医院正常开展诊疗工作。进一步建立健全各项规章制度，规范医疗行为，提高医疗质量。满足群众的医疗保健需求，更好的落实临床医疗管理制度，全面提高医院医疗保健的服务水平，在院领导的带领下，多次召开会议布置临床工作，同时院领导深入科室，就业务学习、病历书写等方面进行认真细致的检查，督导各科室严格按照制度办事，加强医疗安全。
2、疫情防控常态化工作。严格做好预检分诊工作，预检分诊及各临床科室认真流调接诊患者；发现疑似病例、送至发热诊室、及时转诊、跟踪、随访，均排除新冠肺炎；各项值班排班工作有序进行。
3、院感防控工作。依据国家、自治区、市卫健委三级部门下发的医院感染管理法律、法规、规范性文件等内容，不断建立、健全我院的医院感染管理相关制度、措施、流程等。继续加大院感培训力度。在完成年度院感培训至少4次（每季度一次）要求的基础上，增加培训频次，丰富培训内容，加大覆盖范围。本年度仍然坚持以新冠肺炎疫情防控、消毒隔离、手卫生、医务人员职业防护、医疗废物分类处置等相关知识为重点，以各类文件精神、医院实际情况、院内要求为侧重点加强院感培训。
4、新冠疫苗接种工作，疫苗接种是疫情防控的最有力的保障措施。我院按照市委市政府、市卫生健康委的统一部署，2022年3月在回民区西万达及水岸新巢设置了两个疫苗接种点方便周围居民就近接种。截止2022年5月2日共接种疫苗19827针剂。
5、支援核酸采样、方舱医院工作。2022年2月15日呼和浩特市出现确诊新冠肺炎病例，医院派出37名医务人员协助回民区卫健委为居家隔离人员、隔离酒店、封控区、管控区进行核酸采样；派出50名医务人员进行全民核酸采样。2022年6月派出4名护士与其他医院的工作人员组成的医疗队支援二连浩特市核酸采样工作。2022年9月28日至12月13日疫情期间先后派出73人，协助市疾控中心追阳专班，回民区疾控追阳，居家隔离、封控区、回民区政府定点核酸采样、120驾驶员负压转运；10月20日派出15人的队伍支援敕勒川方舱医院1号仓后勤工作；10月31日派出由医疗、护理、感控23人组成的队伍支援水岸小镇2号舱工作；11月24日水岸小镇2号舱休舱，16名护理、感控人员又转战支援敕勒川2号舱工作。我们曾一次次辗转于方舱医院、定点医院、救治路上、转运车上，与各盟市的医护人员一起肩并肩战斗在抗疫一线，我们顶酷暑、冒风雪、披星戴月采核酸，只为守护我们的家园，在疫情期间不畏艰难和风险，舍小家为大家，用实际行动彰显护佑人民健康的职责使命，圆满完成了我们的工作任务。
6、体检工作。2022年体检科完成从业人员、网格员、幼儿、学生、入职人员等体检共计6542人。2022年医院承接回民区中小学生体检，完成体检人数6000人，因疫情原因剩余学校未完成体检。
7、120急救站。截止2022年12月8日共转运患者2505人。
8、疫情期间在市卫健委与内蒙古医科大附属医院的大力支持下，医院职工与附属医院的工程师们加班加点安装调试血液透析设备，于2022年10月24日医院血液透析中心正式试运行，中心有血透设备20台，承担分流内蒙古医科大学附属医院及呼和浩特市中蒙医院血液透析患者，进行血液透析，日接收患者152人，共接收患者2209人次。
9、发热门诊。2022年12月20日开诊，截止12月28日共接诊209人。
（二）业务开展情况
2022年受新型冠状肺炎疫情影响，截止12月20日门诊就医人次7900，医院总收入2848万余元，两个社区收入1761万元。
（三）引进高学历人才，加强培养
1、加强人才培养。医院加大对现有人才的培养力度，2022年4月，呼和浩特市第三医院积极与内蒙古医科大学附属医院构建医联体，积极开展“科室共建”通过轮训方式已累计派出10余名康复、护理专业人才进行学习。实施专科人才培养计划，具有中级以上职称的人员，要确定自身的业务主攻方向，逐步把精力转移到专科研究的方向上来。
2、引进高层次人才。按照编制数的余额，经上级主管部门及编制委员会的审核批准后，每年拟引进高学历或副高级以上专业技术人员5名，确保人才无断层。同时医院通过正式招考招聘高学历医生、护士、康复师等26人，为我院不断引进新技术、新项目的开展，拓宽医院服务渠道奠定基础。
（四）打造名医工作室
遵照医院安排组建神经内科康复团队，通过轮训方式派出医护专业人员到内蒙古医科大学附属医院康复职业病房进行学习；与医科大学附属医院建立双向转诊机制，定期专家坐诊，积极打造名医工作室；在现有设施设备上，引进肠内营养泵等医疗设备；2022年7月与内蒙古医科大学附属医院康复科建立了“传”“帮”“带”的科室共建模式，将呼日乐特木尔教授名医团队引进到呼和浩特市第三医院出诊，同时帮助我院打造和强化现有的康复治疗团队，2022年8月与内蒙古医科大学附属医院妇科乔峤名医工作团队签订了工作协议，利用现有我院现有设备“海扶刀”及新技术准入开设了妇科全新诊室，打造有品质，有技术的全新妇科团队。成立“赵广元中医骨伤名医工作室”，设置床位30张，病区设置在东2楼，以中国传统康复为主打的“推拿、按摩、针灸”等传统治疗方法为患者进行治疗。为颈椎病、腰椎病患者治疗运用独到的旋转复位法，骨关节康复治疗不开刀，无痛苦，见效快，让很多慕名而来的患者得到有效的治疗。
（五）加强安全生产
为切实做好二十大期间安全稳定工作，按照市卫生健康委员会关于印发《呼和浩特市卫生健康委员会 关于党的二十大维稳安保工作方案》的通知要求，我院严格要求强化各类风险隐患防范处置，做好防范化解涉医矛盾风险和信访等工作，并对纠纷投诉进行调查处理，将医疗纠纷最小化。2022年医院与通道街派出所沟通在医院北楼一楼设立了警务室，派出所派警务人员和警车定时巡逻。东楼楼内及院内市公安局加装一套监控系统，同时医院加大巡视力度，确保医院设施设备和人员的安全。医院与各职能科室、临床科室签订了安全生产目标管理责任书，把生产安全、医疗安全、防火、防盗、社会治安等具体工作分解并落实到科室及个人。
（六）光明路、新华西路社区卫生服务中心工作有序开展
1、光明路街道社区卫生服务中心。截止目前辖区居民电子档案建档67593人、建档率83%。
（1）慢病管理工作，中心高血压建档总数5843人，管理总数为4257人，管理率73%。高血压建档人数5837，管理人数4260，管理率72.98%。糖尿病建档人数2256，管理人数1677，管理率74.34%。
（2）重症精神病患者管理工作，中心有精神病患者428人，在管398人，管理率为92.99%。
（3）老年人健康体检工作，中心辖区65岁以上老年人建档人数12672人，截至目前完成65岁以上老年人体检2556人。
（4）全科医师签约服务工作，签约总人数48088人，截至目前签约率59%、重点人群18664人，签约率83.38%、计划生育特殊人群签约率100%。
2、新华西路办事处社区卫生服务中心，截止目前辖区居民电子档案建档27688人、建档率86%。
（1）慢病管理工作，高血压建档人数3062人，管理人数2728，管理率89.09%。糖尿病建档人数1230，管理人数1098，管理率89.27%。
（2）重症精神病患者管理工作，中心有精神病患者180人，在管153人，管理率为90.0%。
（3）全科医师签约服务工作，签约总人数18123人，截至目前签约率56%、重点人群8991人，签约率77.88%、计划生育特殊人群签约率100%。
（4）老年人健康体检工作，中心辖区65岁以上老年人建档人数为6101人，截至目前我中心为辖区65岁以上老年人体检277人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度收入、支出决算总计3,161.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,470.67万元，增长357.40%，变动原因：本年度增加防疫设备采购、消毒设备采购、电力扩容等项目，财政拨款收入增幅较大；与上年决算相比，收、支总计各减少168.80万元，减少5.07%。其中：
（一）收入决算总计3,161.96万元。包括：
1.本年收入决算合计3,144.08万元。与上年决算相比，增加306.31万元，增长10.79%，变动原因：本年度新增项目支出较多。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余17.89万元。与上年决算相比，减少475.10万元，减少96.37%，变动原因：上年存在资金结余，本年结余少于上年。
（二）支出决算总计3,161.96万元。包括：
1.本年支出决算合计3,146.31万元。与上年决算相比，减少166.56万元，减少5.03%，变动原因：上年决算含有政府性基金预算财政拨款支出用于维修改造工程，本年维修改造工程款少于上年支出。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余15.65万元。结转和结余事项：单位自有资金结转。与上年决算相比，减少2.24万元，减少12.51%，变动原因：本年度支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度本年收入决算合计3,144.08万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2,662.80万元，占84.69%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入481.27万元，占15.31%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度本年支出决算合计3,146.31万元，其中：
本年基本支出1,227.54万元，占39.02%；
本年项目支出1,918.77万元，占60.98%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,662.80万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,971.51万元，增长285.19%，变动原因：本年度增加防疫设备采购、消毒设备采购、电力扩容等项目，财政拨款收入增幅较大；与上年决算相比，收、支总计各减少-256.51万元，减少8.79%，变动原因：上年决算含有政府性基金预算财政拨款用于维修改造工程，本年维修改造工程款少于上年支出。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,662.80万元。与年初预算691.29万元相比，完成年初预算的385.19%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为259.77万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算189.77万元，支出决算189.77万元，完成年初预算的 100 %。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.00 万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的 100 %。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为2,383.02万元，与年初预算相比增加1,971.51万元。其中：
公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 383.05 万元，支出决算751.38万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增职业病经费、2022年自治区公立医院综合改革奖补资金、备案制人员经费等项目资金。
2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0 万元，支出决算707.73万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增全市公立医院取消药品加成政策补偿资金、2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等项目资金。
3.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算895.45万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增防疫设备紧急采购项目、消毒设备紧急采购项目、电力扩容等项目资金。
4．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.46 万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的 100 %。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为20.01万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 20.01万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算744.03万元，其中：
（一）人员经费744.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他社会保障缴费、医疗费补助。
（二）公用经费0.00万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,918.77万元，其中：
（一）工资福利支出679.10万元。主要包括：医疗费、其他工资福利支出。其中其他工资福利支出664万元，为备案制人员经费。
（二）商品和服务支出65.73万元。主要包括：维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。
（三）资本性支出1173.94万元。主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少1,534.24万元，减少100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度预算安排项目1个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额1,918.77万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,918.77万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无机构运行经费支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度政府采购支出总额1,759.70万元，其中：政府采购货物支出1,699.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1,918.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2022年自治区公立医院综合改革奖补资金”、“呼和浩特市第三医院2022年职业健康经费”、“呼和浩特市第三医院职工体检费”、“呼和浩特市第三医院防疫设备紧急采购项目”、“呼和浩特市卫生健康委员会关于申请市第三医院电力扩容项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出883.1万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼和浩特市第三医院单位2022年度在决算中反映 11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共 11 个项目的绩效自评结果。
1.2022年自治区公立医院综合改革奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)药品采购数量，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
2)支付药品厂商数量，目标值大于等于3家，实际完成3家，分值7.5，得分7.5。
2、质量指标
3)药品验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)补助资金完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、时效指标
5)药品款完成结算时间，目标值小于等于2022年12月31日，实际完成0日，分值5，得分0。
6)项目完成时间，目标值小于等于2022年12月31日，实际完成2022年12月31日，分值5，得分5。
4、成本指标
7)药品购置成本，目标值小于等于13万元，实际完成13万元，分值5，得分5。
8)项目预算控制数，目标值小于等于13万元，实际完成13万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)医疗收入，目标值逐渐增强，实际完成逐渐增强，分值15，得分15。
6、社会效益
10)患者来院就诊人次，目标值逐渐增多，实际完成逐渐增多，分值5，得分5。
7、可持续影响
11)患者来院就诊次数，目标值逐渐增多，实际完成逐渐增多，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
8、服务对象满意度
12)患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：由于资金紧张，药品结算时间可能延迟。
下一步改进措施：遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，将数据准确记录并分析。认真落实整改措施，切实加强整改，确保国家基本药物制度各项工作落到实处。同时持续为患者营造良好的氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，提高了社会知晓参与率，为患者营造良好的就诊体验。
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
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| 项目名称 | 2022年自治区公立医院综合改革奖补资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 呼和浩特市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 呼和浩特市第三医院 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 呼和浩特市第三医院为了更好的提升公立医院综合改革。 | 呼和浩特市第三医院为了更好的提升公立医院综合改革，实际已完成支付。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 药品采购数量 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |
| 支付药品厂商数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 家 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 质量指标 | 药品验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |||
| 补助资金完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | ||||
| 时效指标 | 药品款完成结算时间 | 反向 | 小于等于 | 2022年12月31日 | 0 | 日 | 5 | 0 | |||
| 项目完成时间 | 反向 | 小于等于 | 0 | 0 | 2022年12月31日 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 药品购置成本 | 反向 | 小于等于 | 13 | 13 | 万元 | 5 | 5 | |||
| 项目预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 13 | 13 | 万元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 医疗收入 | 定性 | 逐渐增强 | 逐渐增强 | 15 | 15 | ||||
| 社会效益 | 患者来院就诊人次 | 定性 | 逐渐增多 | 逐渐增多 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 患者来院就诊次数 | 定性 | 逐渐增多 | 逐渐增多 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 95.0 | |||||||||
2. 呼和浩特市第三医院2022年职业健康经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1) 尘肺病患者就诊数量，目标值大于等于100人次，实际完成110人次，分值7.5，得分7.5。
2)尘肺病缓和康复站服务数，目标值大于等于50人次，实际完成150人次，分值7.5，得分7.5。
2、质量指标
3)尘肺病患者建档率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
4)尘肺病设备质量合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。
3、时效指标
5)下拨的经费使用情况，目标值小于等于2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值10，得分10。
6)项目完成时间，目标值小于等于2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值0，得分0。
4、成本指标
7)尘肺病康复成本，目标值小于等于6万元，实际完成6万元，分值5，得分5。
8)项目预算控制数，目标值小于等于6万元，实际完成6万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)开展尘肺病患者免费康复工作，目标值显著，实际完成显著，分值5，得分4。
10)尘肺病患者提供免费康复，目标值提供，实际完成提供，分值5，得分5。
6、社会效益
11)开展尘肺病患者免费康复工作，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分9。
7、可持续影响
12)保障尘肺病患者可免费康复，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
8、服务对象满意度
13)患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：开展尘肺病患者免费康复工作项目实施过程中，受人员、设备等原因的影响，产生的经济效益和社会效益未达预期。
下一步改进措施：进一步加强尘肺病康复站的建设，包括人员的培训学习、提高技能；康复站现有康复设备及康复项目的增加和完善，要让每一位来做康复的患者能够得到专业及优质的服务。进一步推动上门康复评估的步伐，由于病患年龄普遍偏大，如果要求所有人来站内康复很不现实，故而下一步我们要把“康复家”的概念进一步深化，把评估康复送到病患家中。
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
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| 项目名称 | 呼和浩特市第三医院2022年职业健康经费 | |||||||||||||
| 主管部门 | 呼和浩特市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 呼和浩特市第三医院 | |||||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||
| 年度资金总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | —— | 100.00 | —— | ||||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
| 下达2022年职业健康经费，为了更好开展尘肺病患者免费康复工作。 | 实际完成尘肺病康复工作。 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 尘肺病患者就诊数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 110 | 人次 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 尘肺病缓和康复站服务数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 150 | 人次 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 质量指标 | 尘肺病患者建档率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 尘肺病设备质量合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 时效指标 | 下拨的经费使用情况 | 反向 | 小于等于 | 0 | 0 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | ||||||
| 项目完成时间 | 反向 | 小于等于 | 0 | 0 | 2022年12月31日前 | 0 | ||||||||
| 成本指标 | 尘肺病康复成本 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6 | 万元 | 5 | 5 | ||||||
| 项目预算控制数 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6 | 万元 | 5 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 开展尘肺病患者免费康复工作 | 定性 | 显著 | 显著 | 5 | 4 | |||||||
| 尘肺病患者提供免费康复 | 定性 | 提供 | 提供 | 5 | 5 | |||||||||
| 社会效益 | 开展尘肺病患者免费康复工作 | 定性 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 9 | ||||||||
| 可持续影响 | 保障尘肺病患者可免费康复 | 定性 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 98.0 | ||||||||||||
3. 呼和浩特市第三医院职工体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。全年预算数为 15.10 万元，执行数为 15.10 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)参与体检职工人数，目标值等于151人，实际完成151人，分值5，得分5。
2)体检次数，目标值等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。
2、质量指标
3)体检对象准确率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
4)体检卡发放完成时间，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值15，得分15。
4、成本指标
5)体检费用支出标准，目标值小于等于1000元/人，实际完成1000元/人，分值5，得分5。
6)体检总成本，目标值小于等于15.1万元，实际完成15.1万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、社会效益
7)体现组织关怀力度提高职工工作积极性，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分15。
6、可持续影响
8)持续掌握职工的身体情况，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分14。
(三) 满意度指标完成情况
7、服务对象满意度
9)职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成93%，分值10，得分9.79。
发现的主要问题及原因：受多种因素影响，未能持续掌握职工的身体情况，职工满意度有待提升。
下一步改进措施：我院在2023年度将有序地为职工开展体检工作。
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
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| 项目名称 | 呼和浩特市第三医院职工体检费 | ||||||||||
| 主管部门 | 呼和浩特市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 呼和浩特市第三医院 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 贯彻国家及自治区相关法律法规，切实解决职工干部的体检问题。 | 贯彻国家及自治区相关法律法规，实际完成职工干部的体检问题。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参与体检职工人数 | 正向 | 等于 | 151 | 151 | 人 | 5 | 5 | |
| 体检次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 体检对象准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 体检卡发放完成时间 | 定性 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 体检费用支出标准 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 1000 | 元/人 | 5 | 5 | |||
| 体检总成本 | 反向 | 小于等于 | 15.1 | 15.1 | 万元 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 体现组织关怀力度提高职工工作积极性 | 定性 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 持续掌握职工的身体情况 | 定性 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 93 | % | 10 | 9.79 | ||
| 总分 | 100 | 98.79 | |||||||||
4. 呼和浩特市第三医院防疫设备紧急采购项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 670 万元，执行数为 670 万元，完成预算的 100 %。
项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)采购医疗设备，目标值等于105台，实际完成105台，分值10，得分10。
2)采购医疗数量 ，目标值大于等于20台，实际完成20台，分值5，得分5。
2、质量指标
3)医疗设备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4)设备质量合格率，目标值100，实际完成100，分值5，得分5。
3、时效指标
5)预计完成时间，目标值小于等于2022年12月31日，实际完成0年月日，分值5，得分5。
6)采购完成时间，目标值2022.12.31，实际完成2022.12.31，分值5，得分5。
4、成本指标
7)血透设备，目标值小于等于670万元，实际完成670万元，分值5，得分5。
8)采购成本，目标值小于等于670万元，实际完成670万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)患者数量，目标值大于等于20天，实际完成20天，分值20，得分20。
6、社会效益
10)医院影响力，目标值大于等于100%不断提高，实际完成100%不断提高，分值5，得分5。
7、可持续影响
11)医院治疗水平，目标值大于等于100%不断提高，实际完成100%不断提高，分值5，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
8、服务对象满意度
12)患者满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：无项目立项、实施及资金管理使用问题。
下一步改进措施：我院购买紧急设备，对保障医院各项工作正常开展，促进疫情防控救治能力的提升程度显著。后续将认真落实整改措施，切实加强整改，确保各项工作落到实处。同时持续为患者营造良好的氛围，为患者营造良好的就诊体验。
| 项目支出绩效自评表 (2022年度） |
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| 项目名称 | 呼和浩特市第三医院防疫设备紧急采购项目 | ||||||||||
| 主管部门 | 呼和浩特市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 呼和浩特市第三医院 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
其他资金<
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