呼和浩特市2023年度呼和浩特市第三医院预算公开报告
批复时间： 2023 年 1 月 29 日
公开时间： 2023 年 2 月 2 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
呼和浩特市第三医院是呼和浩特市卫健委所属一家综合医 院，属公立差额拨款事业单位。医院现有两个院区，一个院区（简 称新华西街院区）位于回民区新华西街孔家营村，地处于新华西 街与西二环交汇处，现医院办公用房为 2010 年新建的光明路社区卫生服务中心业务用房，建筑面积 3000 平米，设床位数 50 张。另外一个院区（简称文化宫街院区）位于原呼市中蒙医院旧址，业务用房建筑面积 9700 平米，医院原有 400 张床位。
（二）部门主要职责
文化宫街院区，经 2018 年第 21 次常务会议研究决定将市中蒙医院房屋、设备等固定资产无偿划转至市第三医院，并设置康复中心。文化宫街院区将推出“康复大专科医疗小综合”的运营模式开展工作，承担呼和浩特市医学康复、老年病医疗、护理、临终关怀等服务，以及常见病多发病的诊治。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科、内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。本部门无下属单位。
（二）从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市第三医院部门本级。
1. 机构及人员基本情况
呼和浩特市第三医院为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设18个内设机构，分别为党办、院办、人事科、医务科、财务科、社保科、总务科、保卫科、内科、外科、妇科、中医科、功能科、药械科、护理部、社区办、康复科、体检科。
参照公务员法管理的事业编制0个，公益二类事业编制63个，实有人数56人，其中：在职人员56人，离休人员0人、退休人员91人，较上年在职人员增加0人。
2.单位设置
纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
呼和浩特市第三医院 |
差额拨款事业单位 |
三、2023年部门主要工作任务及目标
1.打造名医工作室。遵照医院安排组建神经内科康复团队，通过轮训方式派出医护专业人员到内蒙古医科大学附属医院康复职业病房进行学习；与医科大学附属医院建立双向转诊机制，定期专家坐诊，积极打造名医工作室。
2.引进高学历人才，加强培养。医院加大对现有人才的培养力度，呼和浩特市第三医院积极与内蒙古医科大学附属医院构建医联体，积极开展“科室共建”通过轮训方式已累计派出10余名康复、护理专业人才进行学习。实施专科人才培养计划，具有中级以上职称的人员，要确定自身的业务主攻方向，逐步把精力转移到专科研究的方向上来。引进高层次人才。按照编制数的余额，经上级主管部门及编制委员会的审核批准后，每年拟引进高学历或副高级以上专业技术人员5名，确保人才无断层。
第二部分2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
呼和浩特市第三医院2023年度收入总计2837.94万元、支出预算总计2837.94万元，与上年相比收入增加1076.58万元、支出预算总计增加1076.58万元，收入增长61.12%，支出增长61.12%。其中：
（一）收入预算总计2837.94万元。包括：
1．本年收入合计2837.94万元。
（1）一般公共预算拨款收入923.92万元，与上年相比增加232.63万元，增长33.65%。主要原因是2023年申请购置专用设备资金。
（2）其他收入1914.01万元，与上年相比增加843.94万元，增长78.87%。主要原因是我院搬迁新院区，预计收入增加。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计2837.94万元。包括：
1．本年支出合计2837.94万元。
（1）社会保障和就业支出271.66万元，主要用于离退休人员项目外工资。与上年相比减少19.06万元，减少6.56%。主要原因是有2名退休人员及1名离休人员去世。
（2）卫生健康支出2483.35万元，主要用于我院日常运营和人员经费发放。与上年相比增加1083.21万元，增长77.36%。主要原因是用于搬迁新院区、合同制人员增加及在职员工经费增加所致。
（3）住房保障支出82.92 万元，主要用于在职、在编人员住房补贴。与上年相比增加12.44万元，增长17.64%。主要原因是在职人员工资增加导致住房补贴增加。
二、收入预算情况说明
呼和浩特市第三医院2023年收入预算合计2837.94万元，包括本年收入2837.94万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入923.92 万元，占32.56%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入1914.01 万元，占67.44%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2023年支出预算合计2837.94万元，其中：
基本支出2580.94万元，占90.94%；
项目支出257.00万元，占9.06%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼和浩特市第三医院2023年度财政拨款收入总计923.92 万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加232.63 万元，增长33.65%。主要原因是2023年申请购置专用设备资金。财政拨款支出总预算923.92万元，财政拨款支出总计增加232.63 万元，增长33.65%。主要原因是2023年申请购置专用设备资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算923.92 万元，与上年相比增加232.63 万元，增长33.65%。主要原因是2023年申请购置专用设备资金。
（一）社会保障和就业支出
1.行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算157.32万元，与上年相比减少32.45万元，减少17.10%。变动原因为有离退休人员去世。
2.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算53.00万元，与上年相比增加3.00万元，增长6.00%。变动原因为在职人员工资增加所导致的养老保险缴费增加。
3.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费年初预算27.00万元，与上年相比增加7.00万元，增长35.00%。变动原因为在职人员工资增加所导致的职业年金缴费增加。
（二）卫生健康支出
1.公立医院综合医院年初预算573.99万元，与上年相比增加190.95万元，增长49.85%。变动原因为搬迁新院区及在职员工经费增加。
2.行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算29.69万元，与上年相比增加1.23万元，增长4.32%。变动原因为在职员工经费增加所致。
（三）住房保障支出
1.住房改革支出住房公积金年初预算58.66万元，与上年相比增加58.66万元，增长100%。变动原因为2022年住房公积金使用其他资金支出，2023年使用财政资金支出。
2.住房改革支出购房补贴年初预算24.26万元，与上年相比增加4.26万元，增长21.28%。变动原因为在职人员工资增加导致住房补贴增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算666.92万元，与上年相比减少9.27万元，减少1.37%，其中：
（一）人员经费664.90 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费2.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因为不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2023年呼和浩特市第三医院预算安排项目2个，项目预算总金额257.00万元。其中，财政本年拨款金额257.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明
呼和浩特市第三医院2023年一般公共预算机关运行经费预算支出2.02万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.98%。主要原因是按照预算要求逐年缩减公用支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备4台（套），单价200万元（含）以上的专用设备8台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算242.2万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
联系人：耿真
联系电话:2576758
第五部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1.预算公开表见附件
2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）
附件：一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
呼和浩特市第三医院2023年预算批复
蒙公网安备15010302000578号
